| 1230004988 |
Architektonické, projekčné a grafické služby - Overovacia štúdia polyfunkčný nájomný dom Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIVE by FIVE s. r. o. |
47319593 |
|
3 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005001 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,24 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004986 |
geodetické zameranie plôch zelene intenzity údržby I.triedy- lokalita Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
528,00 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004999 |
dezinsekcia - Kopčianska 88, p.Šimková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005023 |
historické letecké meračské snímky (LMS ) z lokality Bratislava v počte 105 ks z obdobia roku 1992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
1 480,50 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005005 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.5.-23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 002,73 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005004 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.5.-24.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004998 |
oprava vstup.dverí na CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
493,74 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005021 |
osadenie sietí proti nalietavaniu holubov na petržalskej strane mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 949,46 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004996 |
odstránenie grafitov a antigrafiti náter časti fasády na hist.budove na Rudnayovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 610,99 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004997 |
deratizácia - Dobšinského, obj. p. J.Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
324,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004987 |
odvoz KO 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004990 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
2 688,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005006 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
549,22 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005015 |
deratizácia - Slovanské nábr.8, po dohode s p. Kadrliakom / OTMZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
40,81 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004994 |
občerstvenie na výber.konanie DPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
217,14 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004995 |
občerstvenie na stretnutie p.primátora s posl.klubom SOM Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
404,47 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005000 |
dezinsekcia - Rezedova 3/byt 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
217,20 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005009 |
znalecký posudok č. 6/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
780,00 € |
03.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005002 |
výmena kuch.linky, Tománkova 7/byt 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 342,51 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005003 |
výmena el.sporáka s napojením, Kopčianska 88/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
574,60 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005010 |
údržba zelene obj. OTS2301465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 069,21 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005011 |
údržba zelene obj. OTS2302251 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 771,90 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005012 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 338,43 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005013 |
údržba zelene obj. OTS2302621 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 600,97 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005014 |
údržba zelene obj. OTS2301583 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 916,93 € |
03.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005016 |
čistenie podchodov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 858,78 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005017 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
37 117,67 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005018 |
čistenie mosta SNP a Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
22 299,96 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005019 |
čistenie mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
24 148,43 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
