| 1230000921 |
oprava nefunkčnej batérie a kľučky, Kopčianska 88/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
266,19 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000922 |
výmena elektr.rozvodov, Kopčianska 86/byt 64 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
401,35 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000923 |
výmena zásteny, Kopčianska 86/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
402,18 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000924 |
oprava svetla v chodbe BD, H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
254,68 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000925 |
oprava vchod.zámku v BD, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
96,85 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000926 |
výmena silikonu, H.Meličkovej 11A/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
168,65 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000927 |
oprava WC a batérie, Budyšínska 1/byt 120 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
345,68 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000928 |
oprava odpad.potrubia, Kopčianska 88/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
295,75 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000929 |
oprava termostat.ventilov, Tománkova 5/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
256,26 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000930 |
výmena umyvadlovej batérie,sporáku, Kopčianska 88/byt 41 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
705,86 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000943 |
stravné 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
26 538,74 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000931 |
servisná kontrola kamerového systému, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
70,80 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000910 |
obálky B6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
492,48 € |
09.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000938 |
znalecký posudok č. 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
1 200,00 € |
09.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000942 |
stravné 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
200,10 € |
09.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000939 |
catering |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
173,03 € |
09.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000897 |
refundácia bonusových PCL 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
10 801,50 € |
08.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000908 |
servis a údržba výťahov 01/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
08.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000909 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
186,29 € |
08.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000896 |
športové náčinie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
927,70 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000883 |
správa domov 02/2023 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000882 |
správa domov 02/2023 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000890 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
373,22 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000881 |
upratovacie práce 01/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000895 |
Údržbársky materiál, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
700,78 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000898 |
nákady na inžiniersku činnosť 01/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000886 |
výruby stromov - Prekopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
57,30 € |
08.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000906 |
servis a údržba výťahov 01/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
08.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000893 |
servis a údržba výťahov 01/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
08.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000892 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
324,83 € |
08.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
