| 1230004890 |
asanácia tréningovej šport.haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MROZEK SK, s.r.o. |
36431958 |
|
59 860,94 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004832 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
2 249,40 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004844 |
Microsoft Word - mierne pokročilý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004895 |
administrácia,organizácia a produkcia 5 komunitných podujatí "Adaptácia žien z Ukrajiny" v AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hanna Petrash |
54482593 |
|
600,00 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004831 |
stravné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
118,69 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004892 |
zmena rozpočtu a výkazu výmer "Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1" Zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
1 300,00 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004891 |
odb.autorský dohľad pri realizácii staveb.prác "Rekonštrukcia Nám.Slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
3 528,00 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004834 |
zhodnotenie odpadu 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
14,40 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004894 |
MT iPhone |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 439,66 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004905 |
údržba zelene obj. OTS2301503 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
26 956,00 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004906 |
údržba zelene obj. OTS2301504 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 668,97 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004907 |
údržba zelene obj. OTS2301502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 596,09 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004908 |
údržba zelene obj. OTS2301501 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 124,66 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004909 |
údržba zelene obj. OTS2301407 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 510,59 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004910 |
údržba zelene obj. OTS2301408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 329,96 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004911 |
údržba zelene obj. OTS2302717 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
409,54 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004912 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
4 140,00 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004913 |
ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 420,00 € |
28.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004897 |
údržba zelene obj. OTS2301957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 313,62 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004898 |
údržba zelene obj. OTS2301560 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 871,28 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004899 |
údržba zelene obj. OTS2301493 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 538,94 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004901 |
údržba zelene obj. OTS2301937 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 784,48 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004902 |
údržba zelene obj. OTS2301935 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 228,04 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004903 |
údržba zelene obj. OTS2301695 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 923,65 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004914 |
prenájom DZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
509,21 € |
28.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004900 |
údržba zelene obj. OTS2301650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 531,20 € |
28.06.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004870 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 21.-24.týždeň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
28.06.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004800 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
157,00 € |
27.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004801 |
zhodnotenie odpadu 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
48,96 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004830 |
podporné činnosti pri údržbe VO 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
70 147,64 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
