| 1230004922 |
toal.papier,utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
303,60 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004923 |
toal.papier,utierky,vonné tyčinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 470,43 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004924 |
toal.papier,utierky,mydlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
592,68 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004842 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004893 |
Staffino Feedback Campaign Core Platform |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
3 876,00 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004837 |
fotoservis 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004838 |
fotografie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
216,00 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004840 |
dodávka vody 18.5.-17.6.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
124,30 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004882 |
odplata mandatára 06/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004881 |
odplata mandatára 06/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004874 |
odplata mandatára 06/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004875 |
odplata mandatára 06/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004877 |
podiel prev.nákladov 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004873 |
odplata mandatára 06/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004876 |
odplata mandatára 06/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004871 |
odplata mandatára 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004872 |
odplata mandatára 06/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004916 |
BT-004AS servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 497,76 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004917 |
BL-688TY servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
489,17 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004915 |
BT-701HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
346,79 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004904 |
prototyp odevu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ITIMEX MODE s.r.o. |
47997761 |
|
18,00 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004918 |
BL-668TY servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 107,66 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004880 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.5.-14.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
402,20 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004839 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.05.-16.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004884 |
odplata za upratovacie práce 06/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004887 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 06/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004888 |
upratovanie spol. priestorov 06/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004886 |
správa tepelných zariadení 06/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004885 |
správa tepelných zariadení 06/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004883 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluch.postihnutím 20.5.-19.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
