| 1220010090 |
servis výťahov 11/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010091 |
servis výťahov 11/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010092 |
servis výťahov 11/2022, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010078 |
PHM za 1/2 - 11/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.11.2022 - 15.11.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 348,50 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010114 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010115 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 720,32 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010117 |
odstránenie havarjného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Česká 4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 066,78 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010118 |
odstránenie havarjného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Panská 35/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
376,73 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010119 |
odstránenie havarjného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Podzáhradná 100A,B/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 459,22 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010120 |
odstránenie havarjného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Vajanského nábr.11/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
848,88 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010121 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Bodrocká 44/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
746,11 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010122 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Hradská 140 a,b,c/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 482,91 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010123 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Ondreja Štefanka 5/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 788,10 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010124 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 800,86 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010125 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, H.Meličkovej 11 A,B,C/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 021,74 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010126 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Kúpeľná 9/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
428,11 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010127 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Tománkova 5,7/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 021,74 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010099 |
odstránenie havarijného stavu- zabezpečenie bunkra pri kaplnke sv.Kríža, Starohájska/lesopark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
793,87 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010100 |
odstránenie havarijného stavu- pristavenie veľkoobjemového kontanera,odvoz odpadu,Batkova 2/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
567,79 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010101 |
odstránenie havarijného stavu- vypratanie, vyčistenie, Sad Janka Kráľa/ver.toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
459,14 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010102 |
odstránenie havarijného stavu- prečistenie kanal.potrubia vo WC,Batkova 2/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,50 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010103 |
odstránenie havarijného stavu upchatého odpad.potrubia a osvetlenia, Záporožská 5/GIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
293,23 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010104 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez pošk.sanitu, Záporožská 8/pavilon A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
610,53 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010106 |
mes.prehliadka a servis zdvíhacích zariadení v DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
240,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010079 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 000,38 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010080 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010081 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 526,26 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010082 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 388,85 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010083 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 018,80 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010084 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 253,83 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
