| 1230000728 |
údržba zelene obj. OTS2205483 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
915,24 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000729 |
údržba zelene obj. OTS2205481 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
173,34 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000718 |
zariadenia switche, access pointy a podporu na firewally
GBE-LU-Ubiquiti airMAX - 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
425,76 € |
02.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000707 |
nájomné 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000725 |
Revitalizácia parku Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
2 576,05 € |
02.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000719 |
odplata za upratovanie DS Kotva 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000720 |
správa tepelných zariadení 01/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000721 |
správa tepelných zariadení 01/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000722 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 01/2023 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000723 |
upratovanie spol.priestorov 01/2023 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000724 |
práca s programom bratisl.podujatí in.ba 2/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000656 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
120,17 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000665 |
výroba - tlač CLB plagátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
384,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000666 |
stojany Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000667 |
CTL DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000668 |
lízatko velké |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000669 |
stojany,tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
936,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000670 |
plagáty MIB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000671 |
zimný protokol SK,UA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
114,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000672 |
CTL Rande s mestom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000673 |
CTL open call |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000676 |
plyn opravná fa 01-12/2021, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,11 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000677 |
plyn opravná fa 01-12/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-44,93 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000660 |
výkon zimnej údržy 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
2 195,85 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000678 |
DCH terminál DPOH
Dobropis ku KDF2022:8746 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-98,40 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000661 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000681 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 154,72 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000657 |
kontrola a zameranie únikov vody , Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 340,34 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000690 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstup,dverí, H.Meličkovej 11B/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
481,55 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000691 |
odstránenie havarijného stavu -zámočnícke práce, Kopčianska 88/byt 54,71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
435,66 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
