| 1220010116 |
pohotovostná havarijná služba -byty, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010105 |
pohotovostná havarijná služba za NP 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010111 |
oprava PS Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
13 729,01 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010112 |
oprava pevných schodísk podchodu Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 883,17 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010113 |
montáž kovových roštov na moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 332,94 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010109 |
odstránenie havarijných stavov v NP, Hodžovo nám./podchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 034,28 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010096 |
správa systému 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010097 |
roletová skriňa 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOVO MZ, spol. s r.o. |
36262315 |
|
13 788,00 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010048 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010077 |
oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
742,80 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010049 |
kresličské práce - projekt revitalizácie sociálnych zariadení OV BA IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Michal Vacho - VACUUM |
40960366 |
|
1 200,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010062 |
stavebné a montážne práce 11/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
103 591,61 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010074 |
upratovacie práce 11/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010063 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.10.-28.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
02.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010061 |
dokumentácia pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia internátu SOU - ZB"
zapojiť 453 v sume 87.000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
studený architekti s. r. o. |
44246897 |
|
87 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010073 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 856,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010066 |
rámček,yásuvka,spínač,kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
711,50 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010075 |
práca s programom bratisl.podujatí, posúvanie program.tipov na in.ba 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010056 |
prenájom kamerového systému 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010057 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010058 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010059 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010060 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 11/2022 KZ Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010071 |
príprava nástrojov na zber údajov a čiastkový zber a spracovanie údajov o začleňovaní detí z Ukrajiny do škôl v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
6 300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010076 |
školenie pracovníkov - Krízová intervencia pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Nepokojné deti |
51237652 |
|
500,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010067 |
cenárske,rozpočtové,rozborové práce 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010069 |
provoz,údržba a podpora vismo 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010070 |
prenájom hnuteľných vecí 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010050 |
údržba zelene obj. OTS2204947 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
482,69 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010051 |
údržba zelene obj. OTS2204968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 030,98 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
