| 1230000574 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 451,08 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000578 |
úprava rozpočtu pre projekt rekonštrukcie CVČ Gessayova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Franta |
50553704 |
|
150,00 € |
27.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000582 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 17.4.2022-18.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-484,03 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000592 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.12.2022-16.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,45 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000588 |
vodné,stočné Kopčianska 76, 14.11.2022-12.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,33 € |
27.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000584 |
technologické opravy výtlkov na kom.-naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 631,40 € |
27.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000579 |
údržba zelene obj. OTS2205478 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
639,67 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000580 |
údržba zelene obj. OTS2205521 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
631,86 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000581 |
údržba zelene obj. OTS2205519 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
407,76 € |
27.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000583 |
vodné Röntgenova 24, 15.9.2022-9.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54,84 € |
27.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000554 |
mzdové náklady kotolní 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000553 |
mzdové náklady kotolne Biela 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000573 |
prenájom nebytových priestorov na umiestnenie bezpečnostnej kamery na Hurbanovom námestí 7 na rok 2023 (od 01.01.2023 - 31.12.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
240,00 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000571 |
batérie NiMH do svietidla Stinger 15ks, opravné sady na Stinger 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FirePro Distribution a.s. |
35742500 |
|
475,20 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000572 |
oprava kopírky HP Laser Jet Pro 500 color |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
281,52 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000557 |
mes.kontrola EPS 17.1.2023, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000555 |
osvedčenie o priebehu VZ a zasadaní PO - Rozhodnutie jediného akcionára OLO a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
262,86 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000556 |
Rozhodnutie jediného akcionára spol. Technické siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000560 |
MI Klasik 17.1.-16.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000558 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
330,72 € |
26.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000561 |
Nám. Hraničiarov 8, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
115,48 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000562 |
Rovniankova 5, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
114,20 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000563 |
Topoľčianska 22, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
119,82 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000564 |
Mlynarovičova 24, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
112,42 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000565 |
Bajkalská 19, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
61,18 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000566 |
Haanova 10, elektrina vyúčt. 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
363,12 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000567 |
Trnavské mýto 1, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
22,30 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000568 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
424,26 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000569 |
Kadnárova 98, elektrina vyúčt. 01-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 757,83 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000570 |
Gunduličova 10, elektrina 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 179,64 € |
26.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
