| 1220010052 |
údržba zelene obj. OTS2204970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
29 952,48 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010053 |
údržba zelene obj. OTS2204946 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
802,37 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010054 |
údržba zelene obj. OTS2203535 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 464,44 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010055 |
údržba zelene obj. OTS2203536 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 466,82 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010065 |
opravy povrchov stien a maľovanie v ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 476,27 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010068 |
mandátny certifikát pre QESi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
444,77 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010064 |
cateringové služby na 3.wokshop Magistrát bez odpadu ROPO a MsP 23.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
322,44 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010032 |
Wifi Bratislava 10/2022
dobropis fa č. 220208503 - KDF9607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010029 |
notárska úschova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
40,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010030 |
úschova listín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
35,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010022 |
modernizácia chodníka na Mýtnej ul.
Zapojiť do príjmov na 454001 - útvar ORPaRV - NO FIN - Rezervný fond |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
259 561,66 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010028 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
235 823,32 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010027 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
3 603,30 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010040 |
vytýčenie IS Miletičova,Žarnovická,Páričkova,Čierny chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
480,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010012 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
137,98 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010035 |
videomonitoring dnových výpustov a batymetrické zameranie dna pre rybník č. 1 a rybník č. 2 na Železnej studničke
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
3 345,60 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010043 |
vodné,stočné, zrážky Tománkova 5-7, 27.10.-26.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 073,24 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010044 |
vodné,stočné, zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.10.-26.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 090,82 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010041 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
01.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010042 |
prenájom mot.vozidla Citroen Jumper 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANDINUS s.r.o. |
51716399 |
|
972,00 € |
01.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010036 |
rekonštrukcia Trenčianskej ulice v úseku Od Miletičovej po Bajkalskú ul.
zapojiť 453 v sume 38.486,40 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. |
35925621 |
|
38 486,40 € |
01.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010046 |
výjazd montážnej skupiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,95 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010039 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1 407,24 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010013 |
oprava chodníka Gbelskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
86 533,01 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010014 |
vyspravenie výtlkov na Drotárskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
639,74 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010015 |
oprava vozovky na Kukučínovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 850,04 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010016 |
osadenie mobiliára na Šancovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 483,97 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010017 |
výmena dažď.vpustu na zast.MHD na Staromestskej ul.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 743,99 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010018 |
oprava vozovky a lokálna oprava asfalt.chodníka na Gagarinovej ul. 4.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
149 048,60 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010019 |
oprava parkoviska na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
52 441,40 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
