| 1230010503 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
644,23 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010506 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,33 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010507 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010505 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010508 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
13.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010441 |
Súhrnná faktúra za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 015,84 € |
13.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010480 |
Nájom toaletná kabína , Nájom servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
13.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010497 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010498 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010484 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
360,84 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010486 |
Servisné úkony na vozidle MAN ŠPZ - BT028FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
147,90 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010492 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
495,12 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010493 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
833,86 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010494 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
241,80 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010495 |
Servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 021,32 € |
13.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010382 |
Dodanie wc a sanitárnej techniky 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010384 |
Bezpečnostné a strážne služby, 11/2023, objekt Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010377 |
Zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská, 16.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 739,90 € |
13.12.2023 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010433 |
Opravná faktúra za obobie 01.10-31.10.2023, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
52 259,33 € |
13.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010457 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie01.11-30.11.2023, petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-270,37 € |
13.12.2023 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010449 |
Vyúčtovananie za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 443,61 € |
13.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010487 |
Nákup komunálnej techniky : 15ks podvozkov a 55 ks nadstavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
125 280,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010489 |
Podvozok,úpravy podvozku, hákový nosič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
150 000,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010491 |
Podvozok, podvozok, úpravy podvozku, hákový nosič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
187 020,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010488 |
Nákup komunálnej techniky : 13ks podvozkov a 55 ks nadstavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
125 280,00 € |
13.12.2023 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010501 |
Preprava stožiarov_5 ks pre parkovisko D z Technickej ul. na Muchovo námestie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
187,20 € |
13.12.2023 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1230010358 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 004,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010359 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 076,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010360 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
216,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010364 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
6 780,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
