| 1230004812 |
parametrizácia dopr.centrály na KDI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
540,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004813 |
oprava modemu TETRA na križ. BA523 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
213,98 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004814 |
výmena zdroja MDU v radiči C800V/Repas na BA205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
980,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004815 |
výmena klepátok SZN-1 2ks BA451, výmena klepátok SZN-6 za Langmatz EK598 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 048,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004816 |
výmena dopyt.tlačidla Prisma Daps 40V/DC na BA454, výmena switchu na BA607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004817 |
oprava na BA326,káblová porucha medzi radičom a st.č.6, BA234 narovnanie stožiara č.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 373,27 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004818 |
pravidelný servis ALAM CDS - CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A, I.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 445,04 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004819 |
pravidelný servis ALAM CDS - CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A, 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 459,44 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004820 |
demontáž a montáž náv.3x300 Silux 230V LEB,výmena hav.stožiara po dopr.nehode na BA201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 949,10 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004821 |
oprava signalizácie v zámk.dlažbe na LED na križ.BA454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 599,70 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004823 |
odpadkové koše 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
7 189,32 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004809 |
orez drevín - Cesta III/252 Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
594,49 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004803 |
odstraňovanie havarijných stavov na ÚK rozvode a nefunkčných uzáveroch ÚK, Uršulínska 6/PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 937,79 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004805 |
stravné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 740,00 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004824 |
údržba zelene obj. OTS2302763 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
720,00 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004825 |
údržba zelene obj. OTS2302072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 165,36 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004826 |
údržba zelene obj. OTS2301494 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 722,82 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004822 |
BT-710HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
227,92 € |
27.06.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004799 |
vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru Obchodná 29 (01.01.2022 - 31.12.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
121,84 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004797 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,24 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004795 |
BT-722HU servis a oprava vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
224,52 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004796 |
BT-720HU servis a oprava vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
224,52 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004798 |
PHM za 1/2 - 06/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.06.2023 - 15.06.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 303,53 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004784 |
posúdenie PD "Oprava a údržba objektu na nábreží" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
300,00 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004790 |
čiapky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
13,90 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004791 |
odvysielanie programov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004788 |
odstránenie havarijnej situácie na kotolni Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
544,80 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004785 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
356,78 € |
23.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004787 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
105,00 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004764 |
BT-701HU servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
