| 1220010085 |
čistiace a upratovacie práce 11/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010086 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010087 |
servis a prenájom predložiek 11/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010088 |
servis a prenájom predložiek 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
308,50 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010089 |
servis a prenájom predložiek 11/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
32,88 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009743 |
dovoz a osadenie vianočného stromu na Hlavnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
2 160,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010093 |
parkovné-garáž Lazaretská 8 č.boxu 79, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010094 |
parkovné-ulička Cukrová, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010095 |
nájomné 12/2022 Lazaretská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010098 |
vianočný strom 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
1 699,40 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010128 |
Konzultačné služby spojené s prípravou žiadosti o získanie nenávratného finančného grantového financovania z európskeho nástroja Horizon 2020 v rámci výzvy NetZeroCities, Pilot Cities Programme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Civitta Slovakia, a. s. |
36740454 |
|
7 200,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010108 |
servis kamerového systému MsP Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
868,18 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010110 |
servis kamerového systému K162, K123 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
172,80 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010116 |
pohotovostná havarijná služba -byty, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010105 |
pohotovostná havarijná služba za NP 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010111 |
oprava PS Trnavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
13 729,01 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010112 |
oprava pevných schodísk podchodu Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 883,17 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010113 |
montáž kovových roštov na moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 332,94 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010109 |
odstránenie havarijných stavov v NP, Hodžovo nám./podchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 034,28 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010096 |
správa systému 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
390,00 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010097 |
roletová skriňa 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KOVO MZ, spol. s r.o. |
36262315 |
|
13 788,00 € |
05.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010048 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010077 |
oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
742,80 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010049 |
kresličské práce - projekt revitalizácie sociálnych zariadení OV BA IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Michal Vacho - VACUUM |
40960366 |
|
1 200,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010062 |
stavebné a montážne práce 11/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
103 591,61 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010074 |
upratovacie práce 11/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010063 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.10.-28.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
02.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010061 |
dokumentácia pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia internátu SOU - ZB"
zapojiť 453 v sume 87.000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
studený architekti s. r. o. |
44246897 |
|
87 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010073 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 856,00 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010066 |
rámček,yásuvka,spínač,kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
711,50 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
