| 1230004656 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
204 824,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004658 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 034,45 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004637 |
animačné služby pre deti, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Kováč |
41820649 |
|
678,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004584 |
poštové služby 05/2023, dobropis k fa č.9001604264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-138,34 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004583 |
poštové služby 05/2023, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-29,26 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004588 |
vodné Hurbanovo nám., 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004634 |
deratizácia - KR.LOM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
144,48 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004615 |
vodné,stočné Biela 6, 10.3.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,42 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004587 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004625 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
19.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004654 |
interaktívny tréning "Kvalita soc.služieb v mestských zariadeniach pre seniorov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
2 280,00 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004626 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004645 |
vypracovanie DÚR "Chodník a cyklotrasa R51 na Nábr.Ľubomíra Kadnára" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
5 151,00 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004643 |
projektový manažment, inž.činnosť 05/2023 "R55 Podkarpatská radiála v úseku Horskej ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 441,35 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004650 |
prenájom parku 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004581 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004579 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004580 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
19.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004630 |
internet link Krematórium+cintoríny 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004636 |
programovanie softvéru aporadenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Appendino, s.r.o. |
51015056 |
|
11 760,00 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004638 |
vykonávanie servis.starostlivosti o systém EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004648 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.5.-12.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004617 |
vodné Röntgenova 24, 10.5.-9.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004651 |
revízia elektroinštalácie a bleskozvodu, ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 486,56 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004655 |
elektroinštalačné práce-napojenie kontajnerov v Mestskom útulku na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 899,58 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004635 |
služby projektového riadenia pre mestské projekty 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
9 295,00 € |
19.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004595 |
odstraňovanie grafiti v podchodoch 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 411,20 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004590 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 865,64 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004592 |
revízia výťahu na Hl.stanici 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
408,00 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004593 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 782,00 € |
19.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
