| 1220009963 |
organizačnéa technické zabezpečenie Konferencie bratisl.učiteľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
11 850,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009993 |
revízia detektorov plynov na ZUŠ J.Kowalského Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
264,00 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009994 |
oprava a obnova domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 718,55 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009995 |
kontrola a servis vzduchotechniky DPOH na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 322,84 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009996 |
servis a revízia plyn.kotolne DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 129,36 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009997 |
revízia hydrantov a kontrola has.prístrojov, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
411,67 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009964 |
provízia za PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EFLEK s. r. o. |
47205083 |
|
1,09 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009955 |
Oprava a výmena skiel, Laurinská, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
789,00 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009958 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009951 |
oprava poškodeného chodníka na ul. Jiráskova-Romanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
586,82 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009991 |
kancelársky nábytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
28 524,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009984 |
odvoz KO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009966 |
údržba zelene obj. OTS2204595 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 365,30 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009967 |
údržba zelene obj. OTS2201783 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 613,74 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009968 |
údržba zelene obj. OTS2203303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 449,20 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009969 |
údržba zelene obj. OTS2204441 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
647,71 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009970 |
údržba zelene obj. OTS2201997 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
784,80 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009971 |
údržba zelene obj. OTS2204353 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 222,66 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009972 |
údržba zelene obj. OTS2202058 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
578,40 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009998 |
vymaľovanie ob.buniek č.004,024,063,073,081, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 631,12 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009975 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 079,13 € |
30.11.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010002 |
preklad informácie o veľkom projekte a korektúru k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2 časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
3 388,60 € |
30.11.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009928 |
dobropis k fa č. 20221052 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-180,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009920 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
3 105,60 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009921 |
uskladnenie tovaru 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
140,40 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009891 |
úprava radiča Vazovova-Mýtna kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 090,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009892 |
úprava rozvádzača Vazovova-Mýtna kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 792,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009895 |
úprava radiča Trenčianska-Bajkalská kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 990,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009896 |
úprava rozvádzača Trenčianska-Bajkalská kapotovaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 663,20 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009929 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2022 - 30.09.2022 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
1 442,45 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
