| 1230004493 |
právne služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 714,04 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004476 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
6 144,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004443 |
strážna služba 05/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 158,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004492 |
právne služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
3 060,00 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004487 |
voda,teplo 05/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 891,36 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004488 |
voda,teplo 05/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 228,27 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004489 |
voda,teplo 05/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
12 730,61 € |
14.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004491 |
rádiokomunikačné služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
14.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004428 |
výsadba,montáž a doprava 245ks kvetinovej výzdoby 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
21 228,00 € |
14.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004486 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
21,72 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004484 |
prekládky za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 782,50 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004448 |
doprava jedla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
54,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004450 |
catering na MsZ 25.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 571,69 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004482 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 589/23 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004447 |
prenájom inventára na stretnutie mestských podnikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
40,20 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004451 |
vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
180,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004449 |
dodaná polievka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
246,40 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004466 |
Microsoft PowerPoint-mierne pokročilý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004439 |
úrok z omeškania k fa č.9001587404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
55,02 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004481 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 596/23 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004479 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 604/23 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
729,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004480 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 590/23 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004460 |
veterinárna asanácia 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
8 229,50 € |
14.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004445 |
stravné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
118,69 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004452 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
19 080,00 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004463 |
servery pre VMS s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
iXperta s. r. o., organizačná zložka |
48257591 |
|
31 877,40 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004434 |
strážna služba 05/2023, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 591,00 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004423 |
vypracovanie dendrologického posudku pre objekt na Vajanskom nábr.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORWUM s.r.o. |
51193523 |
|
120,00 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004504 |
odstránenie nevhodných drevín,odstránenie ruderálneho porastu, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
676,80 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004424 |
Opravy spevnených plôch na Námestí slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
88 887,14 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
