| 1230004275 |
servis MAN BT192GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 308,84 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004276 |
náhradný výplet do kartáča UK450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004274 |
servis CM1650 BT138FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 131,90 € |
12.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004316 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
567,60 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004279 |
dopravno-ekonomická štúdia rozšírenia Lamačskej cesty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
37 226,04 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004314 |
orezy stromov,kríkov - Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
928,50 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004317 |
čistenie ul. vpustov na parkovisku pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
734,15 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004283 |
stravné pre zamestnancov MsP na 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
46 207,75 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004315 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
396,36 € |
12.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004305 |
prenájom rádiostaníc 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004264 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 602/23 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 202,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004265 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 600/23 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004303 |
parkovanie rezidentov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004304 |
parkovanie starostov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
117,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004301 |
poskytnutie služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004302 |
parkovanie poslancov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
857,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004288 |
2ks mikrotik powerbox, 1ks mikrotik wirelesswire |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 364,38 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004289 |
WiFi "VisitBratislava", 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004292 |
údržba a podpora ESHMB - update-ročný udrž.poplatok rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
19 846,80 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004286 |
UBIQUITI ANTÉNY s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
679,63 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004287 |
Hardwarové príslušenstvo k switchom a routrom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
1 709,73 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004299 |
plyn vyúčt. 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 457,21 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004312 |
stojanový vešiak,paraván |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
3 320,40 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004291 |
údržba a podpora ESHMB - update-ročný udrž.poplatok II.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004290 |
hardware - NAS Synology RS2421+ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 901,77 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004262 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 605/23 v k.ú.Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004285 |
uytovanie Stuttgart, Mária Kostická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Rieker Betriebsgesellschaft mbH |
DE346770909 |
|
589,65 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004298 |
plyn vyúčt. 05/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 313,70 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004322 |
prevádzka CSS 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 099,91 € |
12.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004306 |
elektrina 05/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
329,34 € |
12.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
