| 1220009699 |
prehliadka Múzea 8.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
64,00 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009734 |
technicko-organizačno-personálne zabezpečenie podujatia Zásadný víkend III. 12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 920,00 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009733 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009709 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009725 |
upratovacie práce 11/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009726 |
správa tepelných zariadení 11/2022 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009727 |
správa tepelných zariadení 11/2022 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009736 |
vodné,stočné Pionierska 16, 1.8.-5.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,01 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009720 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.10.-15.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
776,30 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009721 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.10.-11.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,07 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009722 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.10.-11.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009723 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.10.-11.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,68 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009724 |
vodné Röntgenova 2, 15.10.-14.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009737 |
výťah Záporožská 5, doúčtovanie paušálnych služieb za 1.5.-30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
7,65 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009700 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
426,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009711 |
OOPP, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DP Kontrol s.r.o. |
35885131 |
|
905,35 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009697 |
office internet L 19.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
37,85 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009694 |
zabezpečenie požiarneho dozoru pri stretnutí V4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obecný hasičský zbor Ružinov o. z. |
42185289 |
|
300,00 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009710 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009690 |
zrážky 10/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 054,51 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009691 |
zrážky 10/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 522,42 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009692 |
zrážky 10/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009693 |
zrážky 10/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 848,51 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009698 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009706 |
školenie PAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
258,00 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009707 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
76,68 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009729 |
dámske zateplené gumáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Kulík |
42368669 |
|
41,92 € |
23.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009717 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
4 140,00 € |
23.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009718 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 560,00 € |
23.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009687 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
35 749,11 € |
23.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
