| 1230004133 |
mes.kontrola EPS DPOH Gorkého 17 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004175 |
catering |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
164,88 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004166 |
výťah 05/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004167 |
výťah 05/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004168 |
výťah 05/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004145 |
PHM za 1/2 - 05/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.05.2023 - 15.05.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 655,39 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004147 |
upratovacie práce 05/2023, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004151 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
864,00 € |
07.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004150 |
prenájom DDZ Mudroňova - Svidnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 874,40 € |
07.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004123 |
prerobenie elektriky pre bezp. kamery na Kopčianskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 904,59 € |
07.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004124 |
Pokládka HDPE pre projekt STARZ-ZS Harmincova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 077,27 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004109 |
potraviny pre potreby programov ĽBD vo verejnom priestore a ohrozená mládež |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
728,51 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004156 |
odstránenie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
877,95 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004152 |
čistenie podchodov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
11 759,94 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004153 |
čistenie mosta SNP,Staro mosta aApollo od grafitti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
23 993,51 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004154 |
výroba a dodanie zabradelných profilov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 935,69 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004155 |
sanácia poškodeného podhľadu spodnej časti mosta M191 Most Matejkova ul. II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
20 380,64 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004176 |
príprava výberu BA v stolnom tenise na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavský stolnotenisový zväz |
42138264 |
|
500,00 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004132 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 243,26 € |
07.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004135 |
deratizácia - CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
73,20 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004137 |
deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004136 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
192,30 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004173 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
903,60 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004134 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacích zariadení, DPOH Gorkého 17 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004118 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004120 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,94 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004115 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004159 |
prenájom DZ počas výsadby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
875,52 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004119 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,25 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004114 |
poplatky za služby/tovar 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
