| 1230001344 |
odvoz KO 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001350 |
oprava pošk.dlažby a montáž stlpika na Legerského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
30,90 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001351 |
oprava pošk.lavičky na Župnom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 254,09 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001349 |
orezy stromov - Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
859,51 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001352 |
prenájom mobilného WC 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
384,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001343 |
papier kopírovací biely A4/80g/500ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 584,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001338 |
fotoservis 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
28.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001334 |
Media konvertor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
412,42 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001335 |
zimná údržba 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
2 470,80 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001340 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.10.2022 - 31.12.2022 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 072,01 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001337 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
3 456,00 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001336 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.1.-22.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001339 |
údržba zelene obj. OTS2300710 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 426,53 € |
28.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001306 |
odb.seminár online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001285 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001307 |
upratovanie spol.priestorov 02/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001332 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
27.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001333 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
232,00 € |
27.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001298 |
prenájom kamerového systému 01/2023 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001282 |
Daňový sprievodca 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
125,11 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001281 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
160,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001283 |
vlajky SR,Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
227,40 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001308 |
CTL Open call, Koncert pre Ukrajinu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001309 |
CTL Konvergencie, Sharp 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001310 |
výstražná tabula Kochová záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001311 |
záhrada nálepka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
18,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001279 |
poskytnutie práva používať aktuáne verzie na rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
66 541,20 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001278 |
modul online zasadania pre MsZ, MsR, ročná licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
723,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001280 |
prenosný monitor DELL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
271,20 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001276 |
izolované vodiče,čistič optických káblov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
49,56 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
