| 1240001605 |
Čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za február 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
11 750,40 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001606 |
Čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac február 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001607 |
Čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za mesiac
február 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 831,93 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001608 |
Čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za mesiac február 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 238,60 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001609 |
Upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za mesiac
február 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 798,20 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001610 |
Upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za február 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001641 |
Vodné, stočné Agátová 2932 / 1A -02.02.24 - 01.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 957,79 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001642 |
Vodné, stočné, zrážky Kopčianska 2984 / 90 -01.02.24 - 29.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 617,64 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001611 |
MAN Tcs 18'330/ s05-BTl62HJ- servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001612 |
MAN TGS l E.330/ R04-BT765HM - servisná ročná pľehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001613 |
MAN TcM l8.290/ Z06-BT692HU - servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001614 |
MAN Tcs 18'330/ s05-BTl62HJ- servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001615 |
MAN TGM l8.290/ Z07-BT1ó8HJ - servisná ročná pľehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001616 |
MAN Tcs 18.330/ Z05-BT164HJ - servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001617 |
MAN TGs l8.330/ S02-BT289HH - servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001618 |
MAN Tcs 18.330/ Z05-BT|64HJ - servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001619 |
MAN TGs l8.330/ s0l-BT659HH - servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001620 |
MAN TGM l8.290lz0l-BT028FY - servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001621 |
MAN TGs l8'330/ S03_BT664HH - servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001629 |
Zariadenia typ 1" KyoCera TASkalfa4053ci/prenájom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 604,96 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001639 |
MÁN Tgs l8.330/ N0- 8T464II - servisná ročná prehl. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 085,94 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001622 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 - Bratislava IV za obdobie 1-29.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
258 521,18 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001624 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov komunikácií — čast' 2 — Bratislava V za obdobie 1-29.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
214 247,60 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001631 |
rádiokomunikačné služby 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001634 |
Stravné 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
3 574,94 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001638 |
Vodné, stočné Bagarova 20 - 02.02.24 - 01.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
489,04 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001643 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 954,99 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001635 |
Sťahovacie služby 2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 649,24 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001600 |
Odvoz komunálneho odpadu 02/2024, Zapojiť cez 453 45 refer 8454 v sume 430 739,42 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
05.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001623 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
-1 936,66 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
