| 1220011644 |
dobropis k fa č. 5380020111 (ID 1200007138) za stavebné práce "MET-DKR" 10/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 5 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-33,00 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011645 |
dobropis k fa č. 5380021009 (ID 1210007600) za stavebné práce "MET-DKR" z Dodatku č. 3 (09/2021) (menej práce v zmysle Dodatku č. 5 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-5,95 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011643 |
Dodatok č. 5 k ZoD - naviac práce "MET DKR" + SO 332 káblové šachty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
4 549 440,95 € |
13.01.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011632 |
Dodatok č. 4 k ZoD - naviac práce "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
2 244 606,65 € |
13.01.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011598 |
kurz excel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Next Education Group Limited |
12073324 |
|
930,00 € |
12.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011595 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
45,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011596 |
servis a údržba výťahov Kopčianska 88, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011597 |
pohotovostná havarijná služba byty, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000023 |
správa domov - byty 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011603 |
zrážky Kozia 9, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,48 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000029 |
office internet 150, M 03.01.-02.02.2023 odberné miesto kopčianska 88 zmluva je urobená na p. Vilem Jaroslav |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011615 |
opravná fa k 22028, doplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Ferianc MIKROFER |
11683783 |
|
809,96 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011572 |
servis BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011573 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011574 |
servis CM1650 BT140FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011575 |
servis M31 BT076HR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
374,40 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011576 |
servis M31 BT223CV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 906,04 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011577 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
318,06 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011578 |
servis M31 BT499CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
302,16 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011579 |
servis M31 BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 554,68 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011580 |
servis CM1600 BT531BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
213,60 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011581 |
servis CM1600 BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
800,58 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011582 |
servis MAN TGM BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 331,76 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011583 |
servis M31 BT509CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
342,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011584 |
servis M29 BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 053,22 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011585 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
619,69 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011586 |
servis M31 BT499CR STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
270,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011587 |
servis AVANT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
5 530,56 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011588 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max BT817AC, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
724,80 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011589 |
upratovacie práce 12/2022, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
