| 1230009348 |
Rozvoj, prevadzka a udrzba MOS-HMBA - Prístavný most - Domkárska (NDS) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
34 837,03 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009359 |
poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 898,41 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009361 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
249 414,28 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009363 |
predaj parkovného 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
8,96 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009364 |
výkaz parkovného 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 353,86 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009381 |
čip ( IoT GSM datalogger teploty, vlhkosti U3120M) s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KALIST AKL s.r.o. |
04432436 |
|
572,95 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009382 |
produkcia prezentačného dňa víťazných projektov Deti pre Bratislavu 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NICE AND EASY s. r. o. |
54284244 |
|
2 600,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009383 |
plátené tašky 160ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Malina |
50703072 |
|
862,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009395 |
oprava a údržba auta AA873EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 058,74 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009396 |
oprava a údržba auta BT573CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009397 |
oprava a údržba auta BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009398 |
oprava a údržba auta BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009399 |
oprava a údržba auta BL289NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
360,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009400 |
oprava a údržba auta BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,80 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009401 |
oprava a údržba auta BT594HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009402 |
oprava a údržba auta BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
58,80 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009403 |
oprava a údržba auta BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009404 |
oprava a údržba auta BL074OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009405 |
oprava a údržba auta BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
496,99 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009406 |
oprava a údržba auta AA869EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
952,85 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009407 |
oprava a údržba auta AA811EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
952,85 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009408 |
oprava a údržba auta AA860EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 058,74 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009335 |
Konferencia GIS Esri, 7-9.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
14889749 |
|
295,66 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009338 |
plyn vyúčt. 10/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 213,76 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009367 |
bratislavská mestská dlažba, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009368 |
bratislavská mestská dlažba, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 654,08 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009390 |
zmena konfigurácie križovatiek a dopr.ústredne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 461,52 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009380 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2023 - 30.09.2023 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 171,82 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009387 |
skrinky na kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
344,76 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009388 |
dodávka tepla 10/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 197,07 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
