| 1220009536 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 041,00 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009568 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009569 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009573 |
elektrina 10/2022, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 494,01 € |
16.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009593 |
deratizácia - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
426,12 € |
16.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009590 |
spracovanie PD "Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka - Pionierska ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
6 298,00 € |
16.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009612 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 046,33 € |
16.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009588 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 000,00 € |
16.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009589 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
4 320,00 € |
16.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009611 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
17 866,85 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009613 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
31 602,00 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009615 |
otryskanie stien a piliera vysokotlakým vodným lúčom - podjazd Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
34 410,60 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009616 |
oprava lávky L 343 - II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
13 538,02 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009617 |
orezy,výruby stromov - SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 921,96 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009554 |
oprava prasknutého skla na notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
376,80 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009575 |
prevádzkové náklady 10/2022 Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
13 330,48 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009576 |
spotrebované média 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
14 826,77 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009587 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
240,00 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009561 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 570/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009604 |
letecká mapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
35,00 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009602 |
Gunduličova 10, elektrina 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 099,55 € |
16.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009571 |
elektrina 10/2022, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 114,16 € |
16.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009572 |
elektrina 10/2022, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 110,24 € |
16.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009614 |
čistenie mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
20 567,10 € |
16.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009580 |
prednáška, školenie - krajná núdza, nutná obrana, oprávnené použitie zbrane, psychológia konania pod stresom, prvá pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
My Police |
42138434 |
|
315,00 € |
16.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009574 |
papierové utierky,toal.papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
769,50 € |
16.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009514 |
mzdové náklady kotolní 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009515 |
odb.obsluha a dozor kotolne 11/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009516 |
odb.obsluha a dozor kotolne 11/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009517 |
odb.obsluha a dozor kotolne 11/2022, O. Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
