| 1230004939 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004950 |
čistiace prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
119,76 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004940 |
polep výstavy "Spustenie fontány Družba" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATARA s. r. o. |
53822251 |
|
144,00 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004931 |
servis výťahov 06/2023, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004932 |
servis výťahov 06/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004933 |
servis výťahov 06/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004941 |
Umenie v tržnici, CTL BTB, Kúpaliská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
720,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004942 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
96,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004943 |
Polepy tabul a skiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
384,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004944 |
tlač a výroba tabul komatex a nálepky pre výstavu na Námestí slobody - Spustenie fontáty Družba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 837,20 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004945 |
výroba a polep dibond tabul s vizuálom - Kúpaliská BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
492,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004955 |
tréning |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
1 805,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004956 |
tréning |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
1 805,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004934 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
420,00 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004949 |
upratovanie spol.priestorov 06/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004953 |
preverenie stavu VTZ dolného javiska po vytopení v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
240,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004935 |
znalecký posudok č. 72/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
360,00 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004954 |
spoločenské hry pre potreby programu Ohrozená mládež vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
140,90 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004957 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
602,25 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004952 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.5.-21.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004928 |
obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
297,12 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004929 |
vetrovka,reflex.vesta,tričko,bunda,uterák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
2 657,36 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004930 |
čiapka,tričko,mikina,uterák,bunda,vesta,gumofilce,blúza,obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
2 272,18 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004951 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
27,37 € |
29.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004938 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 961,48 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004936 |
prevádzkové náklady 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
10 764,62 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004946 |
strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROAKUSTIK, s.r.o. |
35954663 |
|
82 560,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004925 |
pero 1200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
604,80 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004926 |
liner 48ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
11,52 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004921 |
interiérové koše 84ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
20 916,00 € |
29.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
