| 1230005086 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005088 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
723,72 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005068 |
údržba vismo 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005085 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
985,92 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005087 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005092 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 889,15 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005102 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč. podujatí in.ba 7-8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005084 |
upratovanie 06/2023, Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 690,16 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005089 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
4 582,91 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005090 |
čistiace a upratovacie práce 06/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 631,98 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005101 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 7-8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005100 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 7-8/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005107 |
upratovacie práce 06/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005094 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BT306TG 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005096 |
monitorovanie vozidiel 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005062 |
vyťahovanie zbernej nádoby 04-06/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005078 |
odb.posudok na výrub 50ks drevín v areáli Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
120,00 € |
06.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005066 |
preklad a korektúra AJ/SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
633,07 € |
06.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005071 |
tech.zariadenia pre WiFi signál v areáli hradu Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
8 480,42 € |
06.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005093 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.5.-26.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
349,14 € |
06.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005070 |
batéria do netebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
125,90 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005083 |
stravné 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
26 731,98 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005095 |
občerstvenie na stretnutie primátora s Klubom starostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
314,71 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005097 |
pitný režim na Besedu Slovak Press Photo 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
10,92 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005098 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
19,12 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005103 |
prevádzková náklady 05/2023, ťarchopis k fa č. 0143230007 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
1 215,52 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005106 |
deratizácia NB Slov. nábr.Devín, Konvalinkova.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,80 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005105 |
inštalácie a konfigurácia kompatibility |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoprogress s. r. o. |
50885049 |
|
588,70 € |
06.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005072 |
Wifi mesto Bratislava 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005073 |
Carrier Ethernet - OLO 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
