| 1220010630 |
oprava ÚK a vstupných dverí, Tománkova 5, byt č. 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
132,67 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010631 |
oprava wc, Kopčianska 88, byt č. 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
197,52 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010632 |
výmena dverí Kopčianska 88, byt č. 115 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 182,91 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010633 |
oprava wc Kopčianska 88, byt č. 94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
90,43 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010634 |
kamerový systém do výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 813,29 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010635 |
oprava okna a parapetu Tománkova 5, byt č. 55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
420,32 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010636 |
oprava svetla a žiaroviek H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
191,62 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010637 |
výmena zámku a vložky O.Štefanka 5, byt č. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
167,66 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010688 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 062,34 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010645 |
KUBOTA GZD 15II/K11 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
4 279,45 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010646 |
IVECO Eurocargo/N01 BA219MD - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 549,86 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010647 |
AVIA D-90/HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 004,22 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010648 |
KUBOTA ST-341/T01 BT410AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 084,32 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010649 |
AVANT 760i/A1 BAZC847 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 809,46 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010660 |
odburiňovanie plôch chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 246,08 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010661 |
orezy stromov Dvořákovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 318,86 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010663 |
čistenie areálu vianočných trhov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 336,77 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010664 |
čistenie odtokových žľabov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 759,50 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010665 |
orez drevín Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 189,83 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010689 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
213,12 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010699 |
interiérové vybavenie bytov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
10 357,08 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010700 |
faktúra za interiérové vybavenie - rozkladacie sedačky a postele do bytov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
7 494,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010659 |
skúšobné vývrty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIAKONTROL, spol. s r. o. |
36848182 |
|
5 580,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010695 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
960,94 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010666 |
oprava spevnených povrchov pre osadenie mobiliáru v lokalite Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
27 587,25 € |
14.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010669 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky Most 137 Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
14.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010668 |
výmena dažďového vpustu na Račianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 994,87 € |
14.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010491 |
grafický návrh sieťotlačí sklenených tabúľ prístreškov nosného systému HD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Konduktor |
50730690 |
|
4 990,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010492 |
Architektonické služby za účelom koordinácie rozvoja riešenia verejných priestorov kontexte projektu NS MHD2 a sprievodných projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Králiková Soňa |
54546044 |
|
4 990,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010472 |
vybudovanie priebežného chodníka na ul. Rustaveliho - Tbiliská
zapojiť 453 v sume 29.166,67 eur so Zdroj FIN 240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 872,89 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
