| 1230005481 |
projektový manažment 06/2023 "P+R parkovacie domy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005482 |
projektový manažment 06/2023 "Vnútroblokové parkovanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005484 |
kuchynská linka, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
2 280,00 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005493 |
oprava chodníka - nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 489,98 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005516 |
autorský dozor 04,05,06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
8 236,80 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005455 |
oprava strechy na ZUŠ Vrbenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
596,55 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005459 |
záchyt presakových vôd na nám.Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 037,39 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005460 |
odstránenie čiernej stavby pri jazere Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
18 866,36 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005440 |
údržba zelene obj. OTS2303088 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 105,60 € |
19.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005453 |
elektrina 06/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 767,96 € |
19.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005454 |
elektrina 06/2023, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 859,36 € |
19.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005500 |
elektrina vyúčt. 06/2023 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
333,16 € |
19.07.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005514 |
ext.náklady za služby experta FIDIC 06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 466,40 € |
19.07.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005515 |
náklady za činnosť stavebného dozoru 06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
50 568,00 € |
19.07.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005410 |
obrus 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Washapp s. r. o. |
50615513 |
|
96,00 € |
18.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005400 |
poštové služby 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,30 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005419 |
dodávka tepla 06/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
659,93 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005436 |
dodávka tepla 06/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 268,26 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005423 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005424 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005396 |
poistenie histor.mobiliáru lekárne Salvátor 24.7.-23.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGS-HS Art Service, spol. s r.o. |
35702613 |
|
2 890,00 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005415 |
fixný poplatok CARE 2.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
72,00 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005421 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005425 |
rekonštrukcia bytu, Rezedová 3/byt 232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 595,27 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005426 |
rekonštrukcia bytu, Rezedová 3/byt 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 553,32 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005427 |
rekonštrukcia bytu, Rezedová 3/byt 209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 335,63 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005428 |
oprava bytu, Česká 4/byt 409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 809,73 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005429 |
oprava bytu, Pribišova 8/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 664,80 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005430 |
oprava bytu, H.meličkovej 11A/byt 34 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
6 559,20 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005431 |
výmena nefunkčných dverí, Kopčianska 88/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 088,54 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
