| 1220010756 |
údržba zelene obj. OTS2201748 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 436,50 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010757 |
údržba zelene obj. OTS2205294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
90,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010758 |
údržba zelene obj. OTS2204442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 104,13 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010759 |
údržba zelene obj. OTS2204452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
610,75 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010760 |
údržba zelene obj. OTS2205166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
739,97 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010761 |
údržba zelene obj. OTS2204428 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
537,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010762 |
údržba zelene obj. OTS2204435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 000,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010763 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 708,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010764 |
údržba zelene obj. OTS2204327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
45 889,20 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010765 |
údržba zelene obj. OTS2204329 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
27 554,40 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010708 |
deratizácia kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 724,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010723 |
právne služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aldertree legal s.r.o. |
35908891 |
|
1 792,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010716 |
catering Vianočné posedenie 30.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
10 404,06 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010717 |
catering tlačová beseda 30.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
174,72 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010746 |
občerstvenie MsZ 29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 447,82 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010709 |
catering - údržba ciest zasadnutie 29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
61,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010749 |
elektrina 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 151,94 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010750 |
elektrina vyúčt. 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
347 187,85 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010715 |
odvysielanie programov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010744 |
office internet 150 3.12.2022-2.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010745 |
rekonštrukčné práce na 3.,4.poschodí DPOH
FA : bola uhradena . Nemala sa uhradiť. Cakáme na dobropis. FA môžeme odovzdať ale nikto nám napodpíse objednávku ani ine nalezitosti na kryc.liste z OVS. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
108 236,98 € |
15.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010582 |
rekonštrukcia bytu č. 122, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 152,94 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 460,78 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010583 |
rekonštrukcia bytu č. 52, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 374,12 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 645,10 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010584 |
rekonštrukcia bytu č. 129, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 8 712,70 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 260,58 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010585 |
rekonštrukcia bytu č. 141, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 962,19 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 135,16 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010586 |
rekonštrukcia bytu č. 251, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 451,51€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 709,59 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010590 |
rekonštrukcia bytu č. 153, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 9 329,86 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 774,88 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010591 |
rekonštrukcia bytu č. 211, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 654,20 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 878,50 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010592 |
rekonštrukcia bytu č. 244, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 11 831,36 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 859,47 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010593 |
rekonštrukcia bytu č. 224, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 7 122,13 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 935,11 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
