| 1220010893 |
vodné Kamenné nám. 13.9.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,41 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010910 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010911 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 11.11.-10.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010887 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
19.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010913 |
miešatko na kávu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
18,00 € |
19.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010924 |
opravný doklad - spotreba el.energie a vody za 01-12/2019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
28 333,26 € |
19.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010869 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010871 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010872 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010873 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010874 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010875 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010876 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010877 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-701HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010878 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22 531,44 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010835 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010867 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 095,88 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010868 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 156,65 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010776 |
inštalácia súmrakového čidla na spínanie osvetlenia MsP Haanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
157,64 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010777 |
oplotenie pre Útvar zásahovej jednotky a kynológie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
16 711,71 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010781 |
Urban fitness Workout pod mostom SNP - stavebné práce
zapojiť 454 v sume 13.180,02 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
13 180,02 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010830 |
paušálna odmena za prípravu a realizáciu projektu "Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena" 11/2022
zapojenie 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 800,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010854 |
revitalizácia parku na Banšelovej ul.
zapojiť 453
celú sumu 13 591,20 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
13 591,20 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010779 |
vypracovanie PD stavby Rekonštrukcia objektu Zámocké schody
zapojiť 453 v sume 1.000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
1 000,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010780 |
revízia PD stavby Rekonštrukcia objektu Zámocké schody
zapojiť 453 v sume 5.000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
5 000,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010834 |
nájom priestorov Lesnej školy horárne Horský park 28.11.2022 pre projekt Mosquito Bioregulation |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nadácia Horský park |
30815746 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010825 |
dezinsekcia ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 023,36 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010811 |
mapovanie, získavanie a spracovanie údajov a fotiek o bezbariérovosti objektov v meste, zadávanie údajov a fotiek do dotazníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR |
00624802 |
|
4 800,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010828 |
údržbársky materiál pre ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
729,42 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010816 |
monitoring a hodnotenie bezbariérovej prístupnosti existujúcich mestských objektov,odborné posudzovanie projektov a dokumentov mesta podľa princípov univerzálneho navrhovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 928,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
