| 1230005552 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.6.-12.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005577 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.6.-12.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005579 |
oprava chodby- sanácia podlahy a vstup.dverí v PP pri m.č.110 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 467,21 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005590 |
nájom parkovacích automatov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005591 |
personálne náklady,podiel správnej režie 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 996,67 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005563 |
papier kopírovací biely A4, A3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 742,40 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005567 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.06.2023-12.07.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005598 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 06/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 212,89 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005600 |
projektový manažment,inž.činnosť 06/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005601 |
projektový manažment,inž.činnosť 06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005519 |
výmena vtokových mreží- parkovisko pod Prístavným mostom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 587,20 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005547 |
dopr.značenie DZ 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 042,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005554 |
prípojka NN - nám. Slobody fontána |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
5 761,16 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005556 |
vypracovanie analýzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 440,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005572 |
tabuľa magnetická 5ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
459,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005581 |
vypracovanie ornitologických posudkov - Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
410,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005583 |
údržba zelene obj. OTS2300638 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 415,30 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005585 |
údržba zelene obj. OTS2301687 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 844,67 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005586 |
údržba zelene obj. OTS2302738 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 391,17 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005573 |
PHM 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 460,28 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005575 |
spotrebované média 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
10 191,67 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005576 |
prevádzkové náklady 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
11 916,85 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005566 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.7.2022-11.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
546,98 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005597 |
realizácia priechodu pre chodcov na ul. Čierny chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 993,17 € |
20.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005548 |
oprava ul. Lediny časť 2
zapojiť 453 vo výške 155 399,96 Eur (suma s DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
129 499,97 € |
20.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005542 |
výmena tlačidla Prisma Daps na križ.BA372, výmena elektronik TS907 na križ.BA233 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
625,00 € |
20.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005541 |
oprava indukčných slučiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 552,96 € |
20.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005565 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
720,00 € |
20.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005539 |
elektrina, opravná fa 01-12/2022, Bajkalská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 949,65 € |
20.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005537 |
elektrina, opravná fa 01-12/2020, Bajkalská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 388,36 € |
20.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
