| 1220010838 |
demontáž,montáž nových kamier, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
646,08 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010812 |
vytvorenie videa o novom parkovacom systéme v posunkovom jazyku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010813 |
video v posunkovom jazyku+tlmočenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucia Kotulová |
48179523 |
|
640,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010855 |
znalecký posudok č. 87/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
350,00 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010819 |
úprava NP na Obchodnej 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 882,29 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010837 |
office TV start 11.12.2022-10.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,80 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010783 |
prekládky 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
293,32 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010784 |
náklady strediska správy garáží a parkovísk 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
3 978,02 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010786 |
nájom parkovacích automatov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010843 |
údržba zelene obj.č. OTS2204217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 972,10 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010844 |
údržba zelene obj.č. OTS2205099 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
954,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010845 |
údržba zelene obj.č. OTS2204396 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 998,90 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010846 |
údržba zelene obj.č. OTS2204005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
30 839,22 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010847 |
údržba zelene obj.č. OTS2204214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 793,30 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010848 |
údržba zelene obj.č. OTS2204006 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 761,20 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010782 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.11.-8.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010827 |
nábytok pre ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
4 556,28 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010804 |
zvislé dopravné značenie - DZ 5 stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 940,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010805 |
zvislé dopravné značenie - DZ 4 stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 900,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010806 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 964,48 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010807 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
2 328,96 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010790 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 929,24 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010791 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
10 225,08 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010792 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 986,12 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010793 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
7 405,73 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010839 |
zvislé dopravné značenie - DZ 10 PP RU III |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
10 178,52 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010840 |
zvislé dopravné značenie - DZ 13 PP navigácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 656,52 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010841 |
zvislé dopravné značenie - DZ 12 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
7 102,56 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010842 |
dodanie a výsadba drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
66 769,40 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010836 |
internet link Krematórium + cintoríny 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
