| 1220010794 |
technologické opravy výtlkov na komunikáciách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
74 560,94 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010795 |
oprava výtlkov tryskovou metódou - mosty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 235,64 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010796 |
oprava výtlkov tryskovou metódou - obvod 1-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
29 958,33 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010797 |
oprava prepadov vozovky na Patrónke a na Ceste na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 694,16 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010859 |
vodné,stočné Biela 6, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010860 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.9.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,48 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010863 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 427,29 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010861 |
voda,teplo 11/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 317,93 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010862 |
voda,teplo 11/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 886,98 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010858 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
358,86 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010809 |
prenájom 5 ks obytných kontajnerov a 1 ks sanitárny kontajner 12/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 302,96 € |
16.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010810 |
Doprava a manipulácie s 6 ks obytných kontajnerov prenajatých Mestským karanténnym zariadením na Hradskej ulici - 1110, 00 € bez DPH s prenesenou daňovou povinnosťou.
Ekologický poplatok a elektrorevízna správa - 288,00 € vrátane DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
1 398,00 € |
16.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010751 |
úprava bunky č. 06 ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jozef Hamar fy H-K-H |
32327803 |
|
167 129,52 € |
15.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010729 |
refundácia bonusových PCL 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
5 204,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010727 |
Organizácia podujatia "Klub bratislavských učiteľov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
1 200,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010726 |
rekonštrukcia plynovej kotolne Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
46 671,93 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010747 |
ročná kontrola EPS, 2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
785,74 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010707 |
deratizácia verejných priestranstiev |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 173,99 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010728 |
výroba 4 ks rollupov pre Archív mesta Bratislavy na DOD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
816,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010725 |
aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010713 |
štúdia možnosti rekonštrukcie mosta M019 na Ceste mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
11 820,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010714 |
Hlavné prehliadky vybraných mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
29 460,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010724 |
účasť na Biznis Tuesdays 13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu |
45733848 |
|
192,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010748 |
Rekonštrukcia VO na Balkánska - Rusovce
.
KZ 131K prosim zapojit 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
344 523,80 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010738 |
spoluúčasť PU 9852277617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010774 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
379,98 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010766 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010767 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010768 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010772 |
mesačná kontrola 12/2022, štvrťročná kontrola EPS IV.Q 2022 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
356,40 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
