| 1220010769 |
údržba zelene obj. OTS2205345 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
865,20 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010770 |
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, vypratanie, vyčistenie NP v podkroví Panská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 982,00 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010771 |
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, vypratanie, vyčistenie NP Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 956,80 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010773 |
statický posudok - sklenníky Pruger-Wallnerova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
1 200,00 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010705 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.9.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,97 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010706 |
vodné Hurbanovo nám., 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010710 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
65 954,81 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010711 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 972,34 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010712 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
733,12 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010718 |
neadresná distribúcia letákov PAAS - Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
480,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010737 |
klimatizácia budovy Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
35 140,15 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010731 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010732 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
390,79 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010733 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
33 099,49 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010739 |
prenájom parku 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010742 |
parkovanie poslancov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
483,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010730 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 240,40 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010736 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010743 |
poskytnutie služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010719 |
nálepky k PAAS - prevádzkové hodiny. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
48,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010720 |
plagát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010721 |
tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010740 |
parkovanie rezidentov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010741 |
parkovanie starostov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
49,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010734 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010735 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010752 |
údržba zelene obj. OTS2204453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
172,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010753 |
údržba zelene obj. OTS2204353 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
437,57 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010754 |
údržba zelene obj. OTS2201850 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 680,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010755 |
údržba zelene obj. OTS2205230 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
29 148,38 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
