| 1230005374 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
680,40 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005375 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
51 213,00 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005377 |
čistiace práce v podchodoch 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 374,69 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005379 |
oprava povrchu chodníka Motýlia lúka
21.7.2023 vrátené na OSK - nesprávny rozpočet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 347,69 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005382 |
vyspravenie výtlkov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 622,50 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005383 |
vyspravenie výtlkov parkovisko Lietavská 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 250,00 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005384 |
oprava prepadu komunikácie Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 107,84 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005401 |
poštové služby 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
3 056,10 € |
18.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005370 |
elektrina 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 507,05 € |
18.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005388 |
elektrina 06/2023, Cesta na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
123,94 € |
18.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005392 |
elektrina vyúčt. 06/2023, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
196,94 € |
18.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005371 |
elektrina 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29 574,50 € |
18.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005407 |
elektrina 06/2023, Gorkého 17,admin.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
729,24 € |
18.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005372 |
elektrina 05/2023 opravná fa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
221,12 € |
18.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005373 |
elektrina 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
443 549,00 € |
18.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005387 |
elektrina 06/2023, Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
16 360,30 € |
18.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005386 |
elektrina vyúčt. 06/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
54,59 € |
18.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005411 |
elektrina vyúčt.06/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 768,15 € |
18.07.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005338 |
mzdové náklady kotolní 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
743,25 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005342 |
workshop pre vedenie Magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005315 |
poskytovanie kurzov SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 147,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005348 |
znalecký posudok č. 35/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
460,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005351 |
prenájom vraku auta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WIP Autovrakovisko, s.r.o. |
35849355 |
|
120,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005352 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 07/2033 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005355 |
hosting bratislavaws_1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
57,46 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005336 |
office internet 150, 3.7.-2.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005321 |
pevný disk WD Red Plus 6 TB, ext.napalovačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
697,88 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005322 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
247,75 € |
17.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005364 |
údržbársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
266,86 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005313 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.6.-1.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 094,78 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
