| 1230001154 |
voda,teplo 01/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
25 090,20 € |
17.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001148 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.01.2023-11.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001152 |
Spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
441,67 € |
17.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001149 |
krátkodobý prenájom 4 ks tlačových zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 152,00 € |
17.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001141 |
mzdové náklady kotolne Biela 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
16.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001138 |
mes.kontrola EPS 01-02/2023, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
117,60 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001127 |
neadresná distribúcia letákov PAAS - Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
600,00 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001128 |
polep tabul - neparkovať - dopravné značenie - Tomášiková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001129 |
tlač CTL- Bratislavské fašiangy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001130 |
papierové masky - Bratislavské fašiangy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
540,00 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001131 |
leták A5 - neparkovať - Kuchajda a Tomášiková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001115 |
právne služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
4 498,20 € |
16.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001116 |
právne služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
504,00 € |
16.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001124 |
odborný seminár 15.02.2023 Zmeny v cestovných náhradách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
16.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001143 |
farebné logo MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
169,20 € |
16.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001140 |
vodné,stočné Nekrasovova, 18.10.2022-07.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-102,32 € |
16.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001134 |
revízie eskalátorov Hlavná stanica 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
480,00 € |
16.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001125 |
termoprádlo pre príslušníkov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUTEX TRADE, s.r.o. |
36696161 |
|
4 080,00 € |
16.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001119 |
odb.posudok k výskytu chránených živočíchov - ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTONYCTERIS s.r.o. |
47543221 |
|
432,00 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001132 |
orezy stromov-Opletalova, Bárdošova, Botanická, Hodonínska, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 960,75 € |
16.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001126 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
1 003,05 € |
16.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001139 |
montáž domového vodomeru Nábr.arm.gen. Ludvíka Slobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
311,64 € |
16.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001123 |
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
5 258,83 € |
16.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001142 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.01.2023-12.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
16.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001120 |
Arboristické orezy v Sade Janka Kráľa - stredná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
14 760,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001121 |
Arboristické orezy v Sade Janka Kráľa - južná časť+zápádná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
5 280,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001122 |
Arboristické orezy v Sade Janka Kráľa - južná časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
720,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001117 |
rekonštrukcia Nám. slobody - povrchy II.fáza + zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
124 896,60 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001118 |
rekonštrukcia Nám. slobody - povrchy II.fáza + zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
79 181,80 € |
16.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001135 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
343,20 € |
16.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
