| 1220010467 |
prevádzka ver.toaliet v NR 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010563 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže a strechy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
476 329,94 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010564 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže a strechy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
541 130,31 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010561 |
Projektový návrh termostatizácie a hydraulického vyregulovania rozvodu vykurovania pre ZUŠ Vrbenského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
4 141,20 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010510 |
oprava a údržba auta BT 299 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
209,87 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010565 |
rozšírenie modulov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
10 022,40 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010567 |
internet XL 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010468 |
diagnostika lán mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
42 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010490 |
dodávka tepla 11/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 427,10 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010537 |
zabezpečovanie činnosti VKC Bottova 7, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 225,31 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010571 |
poprojektová podpora aplikácie zastupiteľstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo solution s.r.o. |
35973072 |
|
5 928,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010485 |
služby práčovne 11/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
226,73 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010538 |
ročná revízia has.prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STEMI - HP s.r.o. |
47429674 |
|
2 200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010473 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010504 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 027,20 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010480 |
2x vývoz fekálneho tanku 23.11.2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010497 |
hlavná ročná kontrola detského ihriska, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kristína Kudlová |
41982576 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010478 |
2 workshopy: 2.12.2022 a 9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMPROVE S&E s. r. o. |
45431019 |
|
800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010566 |
služby bezpečnostného monitoringu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010475 |
spracovanie projektu organizácie dopravy na zónu Ružinov - Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
12 034,71 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010466 |
voda,teplo 11/2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
535,45 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010562 |
čistenie a monitoring kanalizácie DN300 na Medenej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
1 066,44 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010552 |
výroba a dodanie stálych inf. tabúľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AG Print, s.r.o. |
53141628 |
|
62,40 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010482 |
tlmočenie posunkového jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGF Šarina s.r.o. |
54401305 |
|
40,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010506 |
oprava a údržba auta BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
32,54 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010507 |
oprava a údržba auta BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
223,26 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010508 |
oprava a údržba auta BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
42,14 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010509 |
oprava a údržba auta BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
223,25 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010511 |
oprava a údržba auta BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
213,91 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010512 |
oprava a údržba auta BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
223,19 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
