| 1220010879 |
zbrane |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
32 340,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010916 |
prístup do internetu 11.12.2022-10.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010895 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
317,05 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010897 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
193,16 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010898 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
179,71 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010899 |
tematický monitoring 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010889 |
faktúra za konzultácie mestskej bytovej politiky, príprava materiálov k prevencii straty bývania, workshop pre tímy sociálnej podpory v bývaní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z.s. |
3431177 |
|
1 920,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010903 |
tmelenie fasády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROKOND s.r.o. |
46760709 |
|
806,40 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010917 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010912 |
realizácia IT infraštruktúry na 5.posch. DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
16 465,28 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010943 |
Vzdelávacie hry, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
743,65 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010942 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
281,40 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010901 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
3 979,20 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010902 |
aplikačný softvér na sledovanie vybraných kapitol Obchodného vestníka SR - rozšírenie funkčnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
5 586,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010900 |
Dell baterie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AB-TECH s. r. o. |
45400717 |
|
128,28 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010881 |
vyhotovenie geometrického plánu č.576/22 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010896 |
vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
78,79 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010890 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 581,67 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010891 |
údržba, prevádzka kolektorov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
16 196,40 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010935 |
ext.dodávka predbežných geodetických plán NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 640,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010923 |
odmena za výkon stavbno-technického dozoru počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I.II. a II.triedy a miestnych komunikácií 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 675,60 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010926 |
inžinierska činnosť 11/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010919 |
jesenná deratizácia koridoru NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 350,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010894 |
údržba zelene obj. č. OTS2203915 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 731,92 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010904 |
oprava výťahov Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
1 135,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010882 |
vyhotovenie geometrického plánu č.577/22 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010883 |
vyhotovenie geometrického plánu č.581/22 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010884 |
vyhotovenie geometrického plánu č.579/22 v k.ú. Pod.Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
262,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010885 |
vyhotovenie prac.verzie geometrického plánu č.523/22 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
148,20 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010918 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
316,63 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
