| 1220011097 |
odstránenie havarijného stavu- vodoinštalačné práce, Hradská 2/B, karanténne zariadenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
750,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011055 |
odstránenie zatekania v o.m. 331,251, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
152,64 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011057 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných okien v bunke č. 005,014,025,042,044,051,054,073,075,081,082,084,101,104,112, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
743,63 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011058 |
výmena rozbitej okennej sklenenej výplne v bunke č.005, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
444,57 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011045 |
zasklenie prasknutého skla na vstup.dverách, Markova 1/archív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
479,91 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011046 |
odstránenie havárie - upchaté kanal.stupačkové potrubie na toaletách, Laurinská 20/5.p. DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 215,77 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011062 |
Analógové meracie koliesko Nedo Econo + batoh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOTECH Bratislava s. r. o. |
45948992 |
|
190,57 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011052 |
prevádzka VO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
21.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011093 |
stavebné práce "Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATEP, spol. s r.o. |
17055369 |
|
335 787,75 € |
21.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011007 |
oprava havarovaného stožiara č.4 a návestidiel 3x300 230V na križovatke BA419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 299,00 € |
21.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011126 |
Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
126 840,66 € |
21.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010988 |
asfaltovanie vozovky Dunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
15 420,28 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010967 |
dodávka a výroba BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
125 465,28 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010972 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010973 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 342,92 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010974 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010975 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
2 036,16 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010962 |
nájomné 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
22 984,70 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010964 |
puzdro na doklady, na kaser, na putá, na zásobník, na baterku, opasok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
8 707,20 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010969 |
výroba a osadenie mreží v podchode na Dolnozemskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
4 242,34 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010971 |
servis a opravy výťahov v podchode na Trnavskom mýte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
14 946,80 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010968 |
papier kopírovací biely A4/80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
475,20 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010950 |
realizačný projekt pre Parkovisko Tyršovo nábr.,realizácia staveb.prác Mýtny domček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
15 883,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010951 |
stavebné práce -parkovací systém Hl.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 005,51 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010952 |
dodávka a inštalácia automat.stojanov pre parkovisko Hl.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
28 769,50 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010953 |
dodávka a inštalácia automat.stojanov pre parkovisko Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
28 769,50 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010954 |
realizácia kompletnej stavebnej pripravenosti pre osadnie park.systému Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
13 925,54 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010955 |
elektroinštalačné práce -dodávka a montáž indukčnej slučky pre parkovisko Hl.stanica,server,kamera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 506,96 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010956 |
uzemnenie a revízia po zapojenie,vytýčenie IS Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 222,74 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010957 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 776,61 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
