| 1230005663 |
audit individuálnej účtovnej závierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
54 180,00 € |
25.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005725 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
224,50 € |
25.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005726 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
844,00 € |
25.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005707 |
BT-198HJ servis a oprava vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
263,00 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005729 |
el.energia 30.11.2022-30.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
13,68 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005727 |
DK Lúky el.energia 01-06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
72,00 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005723 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005730 |
BL-898NA oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 972,08 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005732 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
644,64 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005740 |
BA-120HO oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 120,91 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005741 |
BL-202RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
591,76 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005742 |
BT-712HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,20 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005743 |
BT-170HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
646,46 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005744 |
BL-658RI oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
710,72 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005745 |
BT-704HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
359,52 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005746 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005747 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005748 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
408,35 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005721 |
zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu - H-probyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
8,16 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005738 |
strážna služba 06/2023, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 356,00 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005739 |
práce zamestnancov v ACP Bottova 7, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský skauting |
00598721 |
|
3 207,16 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005737 |
promo video na tému inklúzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
promovie s. r. o. |
48029645 |
|
840,00 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005702 |
smalt. ul. tabuľa 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smaltovňa Mišík, s. r. o. |
44717342 |
|
656,40 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005708 |
mes.kontrola EPS 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
59,75 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005715 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
79,36 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005717 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Patrícia Krausová |
52040984 |
|
500,00 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005724 |
dodávka vody Budatínska 59, 18.6.-17.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
103,40 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005689 |
odb.prehliadka - revízia MaR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 348,00 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005692 |
odb.prehliadka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 463,16 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005720 |
zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
31,63 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
