| 1230005887 |
oprava a údržba auta BT058AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005888 |
oprava a údržba auta BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005889 |
oprava a údržba auta BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005890 |
oprava a údržba auta BT115ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005894 |
oprava a údržba auta BT230CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005891 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005892 |
oprava a údržba auta BT578HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005893 |
oprava a údržba auta BT843CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005895 |
oprava a údržba auta BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,20 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005896 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
3,53 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005883 |
oprava a údržba auta BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,96 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005884 |
oprava a údržba auta BT299DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005885 |
oprava a údržba auta BA179NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
345,07 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005914 |
spoluúčasť, PU 9852234799 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005899 |
Fleecové deky pre potreby programu ĽBD vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dreamtex, s.r.o. |
53688813 |
|
682,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005898 |
ohrievače nôh pre potreby programu ĽBD vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VTR SLOVAKIA S.R.O. |
51112191 |
|
174,04 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005897 |
odmena za 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
355 796,50 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005918 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
45,36 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005919 |
BT-722HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
383,33 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005920 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
552,14 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005921 |
BA-XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
71,65 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005926 |
VDZ a ZDZ v PAAS zone SM1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
15 600,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005930 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005911 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005913 |
nájom NP 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005900 |
odstránenie havarijného stavu-výmena poškodenej vane s napojením a doplnením obkladu, Pribišova 8/byt 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
715,70 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005901 |
elektroinštalačné práce, Kopčianska 86/byt 52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
315,30 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005902 |
oprava po zatečení, Krajná 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 090,48 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005903 |
elektroinštalačné práce, Rezedova 3/byt 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
156,53 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005904 |
elektroinštalačné práce, Rezedova 3/byt 232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
156,53 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
