| 1230006250 |
odb.prehliadka tlakových nádob stabilných 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
176,40 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006088 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 517,67 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006089 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 391,44 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006090 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 043,71 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006091 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 333,00 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006092 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
15 427,75 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006093 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 437,20 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006094 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 214,32 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006095 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
11 121,72 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006085 |
osadenie zónových značiek v zóne SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
20 981,04 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006068 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
750,00 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006077 |
PHM 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 962,65 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006063 |
Vypracovanie štúdie a prípravnej dokumentácie pre revitalizáciu a obnovu národnej kultúrnej pamiatky - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
37 200,00 € |
07.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006070 |
poplatky za tovar/služby 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006061 |
zadná stena úradnej tabule s držiakmi na letáky, Upgrade - WVsign CMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
534,00 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006058 |
stravné pre zamestnancov MsP na 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
44 146,88 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006060 |
revízia hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 208,40 € |
07.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006059 |
revízia-oprava komponentov hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
142,20 € |
07.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006078 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
180,00 € |
07.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006065 |
parkovacie automaty Strada S5 57ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
624 970,80 € |
07.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006079 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
60,00 € |
07.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006066 |
sprístupnenie montážnych bodov pre demontáž - otvorenie 11ks parkomatov lokalizovaných na miest.cestách I.a II.triedy v MČ Bratislava-Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Taraba |
32091893 |
|
220,00 € |
07.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006086 |
prevádzka CSS 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 602,94 € |
07.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006069 |
Servis a aplikačná podpora webového portálu esluzby.bratislava.sk za 2Q/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
07.08.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006002 |
servis výťahu 07/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
399,18 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006009 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
975,00 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006033 |
CTL vizuály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
345,60 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006034 |
HM stojany PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
360,00 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006036 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
90,00 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006037 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
