| 1230006111 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.04.2023 - 30.06.2023 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 597,27 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006151 |
rádiokomunikačné služby 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006133 |
dodávka a montáž EZS stanice, Kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 222,28 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006131 |
strážna služba 07/2023, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
08.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006121 |
údržba zelene obj. OTS2301504 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 587,04 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006127 |
údržba zelene obj. OTS2301393 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 322,88 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006122 |
údržba zelene obj. OTS2301503 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 988,60 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006115 |
údržba zelene obj. OTS2303209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 163,18 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006125 |
údržba zelene obj. OTS2301407 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 504,38 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006123 |
údržba zelene obj. OTS2301502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 325,26 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006124 |
údržba zelene obj. OTS2301408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 626,04 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006126 |
údržba zelene obj. OTS2301271 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 716,00 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006118 |
údržba zelene obj. OTS2302696 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
630,06 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006112 |
údržba zelene obj. OTS2302805 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
494,69 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006120 |
údržba zelene obj. OTS2301501 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 216,22 € |
08.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006142 |
externé náklady za služby experta FIDIC 07/2023 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 466,40 € |
08.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006141 |
externé náklady 07/2023 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
480,00 € |
08.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006128 |
údržba zelene obj. OTS2302445 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 373,67 € |
08.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006149 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
391,03 € |
08.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006150 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
179,57 € |
08.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006153 |
Gunduličova 10, elektrina 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 485,64 € |
08.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006152 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
208,14 € |
08.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006143 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 110,30 € |
08.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006144 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
305,29 € |
08.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006129 |
právne poradenstvo 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
6 282,00 € |
08.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006145 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 841,78 € |
08.08.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006076 |
PHM za 1/2 - 07/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.07.2023 - 15.07.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 491,20 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006081 |
monitorovanie vozidiel 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
07.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006062 |
prenájom tlačiarní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 000,61 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006087 |
čistenie chodníkov, kosenie 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
