| 1230006305 |
vybudovanie el.prípojky pre závlahovú vodáreň v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
11 790,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006295 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
53 960,28 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006297 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
752,40 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006294 |
čistiace práce v podchodoch 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 990,64 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006353 |
hniezdne veže 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
6 888,00 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006274 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
72,00 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006307 |
zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
37,58 € |
14.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006348 |
údržba zelene obj. OTS2301674 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
40 283,52 € |
14.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006349 |
údržba zelene obj. OTS2303015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 694,72 € |
14.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006323 |
ICT služby za 07/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 474,47 € |
14.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006334 |
elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých pravidiel parkovania - Enforcement, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
4 800,00 € |
14.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006273 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 317,00 € |
14.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006289 |
elektrina vyúčt. 07/2023 Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
169,76 € |
14.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006315 |
prenájom mobilného oplotenia 08/2023, Mestský útulok Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
14.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006287 |
elektrina 07/2023 Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
16 733,36 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006288 |
elektrina 07/2023 Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
124,78 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006312 |
elektrina 07/2023, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 391,71 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006313 |
elektrina 07/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 652,26 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006275 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
6 102,00 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006276 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
16 002,00 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006277 |
elektrina 07/2023, Gorkého 17 adm.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
693,55 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006316 |
elektrina 07/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 681,90 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006310 |
elektrina 07/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 367,12 € |
14.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006270 |
elektrina vyúčt. 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
31 464,04 € |
14.08.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006271 |
elektrina vyúčt. 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
476 549,65 € |
14.08.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006318 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 395,41 € |
14.08.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006340 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
14.08.2023 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006214 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky - Most 137 Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
41 933,80 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006215 |
Služby administrácie, prevádzky a poskytovanie softvérového balíka správy a údržby pozemných komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
2 386,80 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006216 |
dodávka tepla 07/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 714,80 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
