| 1230006368 |
údržba zelene obj. OTS2303184 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 286,53 € |
16.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006369 |
údržba zelene obj. OTS2303183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 453,40 € |
16.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006370 |
údržba zelene obj. OTS2302967 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 222,66 € |
16.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006361 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
1 214,72 € |
16.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006380 |
údržba zelene obj. OTS2302750 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 121,60 € |
16.08.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006306 |
upratovacie práce 07/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006308 |
voda,teplo 07/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 556,39 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006338 |
office internet 150,telefón M, 3.8.-2.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006359 |
refundácia bonusových PCL 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 854,00 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006357 |
CTL Tribute |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006358 |
neadresná distribúcia Parkovacích novín - Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
300,00 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006322 |
internet XL 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
56,99 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006328 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
176,22 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006329 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
99,98 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006326 |
výkaz parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 821,64 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006330 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
28,59 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006302 |
oprava poškodeného krytu komunikácie E75 Cesta do Rusoviec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
375 213,68 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006301 |
oprava povrchu na ul. H.Meličkovej , úsek od zast.MHD Pri prechode po BD.č.10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
274 830,95 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006355 |
meranie emisných hodnôt na el.trati po modernizácii Dúbravsko -Karloveskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
4 320,00 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006309 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 4.7.-3.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 285,36 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006291 |
prevádzka ver.toaliet 07/2023, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006290 |
dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Most Apollo výťah |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 232,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006292 |
prevádzka ver.toaliet 07/2023, podchod Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006293 |
prevádzka ver.toaliet 07/2023, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006317 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.7.-3.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
652,28 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006311 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Gorkého 17, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
288,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006272 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
8 514,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006351 |
orezy drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
240,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006327 |
poplatok za využitie systému MPLA 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
549,89 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006286 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Laurinská 20, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
14.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
