| 1220011681 |
kvetinové dekorácie,kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
245,00 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011660 |
plyn vyúčt. 12/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26 683,26 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011671 |
plyn vyúčt.12/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40 192,16 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011715 |
plyn vyúčt. 12/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 881,62 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011647 |
odmena za projektový manažment 12/2022 "O4 Petržalská os- cyklotrasa Prístavný most-Májová-Nám.Hraničirov, 2.etapa cyklotrasa Chorvátske rameno-Rusovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 858,80 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011658 |
odmena za projektový manažment 12/2022 "TEŠ pre križovatku Bosáova - Jantárová - Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
811,37 € |
16.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011728 |
predrealizačné zameranie a inf.zákres priebehu IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
2 263,80 € |
16.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011721 |
servis toal.kabíny 49.-52. týždeň 2022, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
16.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011692 |
nájom pozemkov v k.ú. Petržalka 2022 NS MHD II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod |
36022047 |
|
17 179,28 € |
16.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011659 |
elektrina 12/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 592,16 € |
16.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011697 |
elektrina 12/2022, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
120,36 € |
16.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011648 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 924,00 € |
16.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011633 |
dobropis k fa č. 5380019002 (ID 1190003940) za stavebné práce "MET-DKR" 07/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-3 064,37 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011634 |
dobropis k fa č. 5380019003 (ID 1190004636) za stavebné práce "MET-DKR" 08/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-944,26 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011635 |
dobropis k fa č. 5380019004 (ID 1190005258) za stavebné práce "MET-DKR" 09/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-10 281,81 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011636 |
dobropis k fa č. 5380019005 (ID 1190006015) za stavebné práce "MET-DKR" 10/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-2 442,45 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011637 |
dobropis k fa č. 5380019006 (ID 1190007105) za stavebné práce "MET-DKR" 11/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-791,64 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011638 |
dobropis k fa č. 5380019007 (ID 1190007785) za stavebné práce "MET-DKR" 12/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-2,09 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011639 |
dobropis k fa č. 5380020004 (ID 1200002898) za stavebné práce "MET-DKR" 04/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-1 722,34 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011640 |
dobropis k fa č. 5380020005 (ID 1200003717) za stavebné práce "MET-DKR" 05/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-5 552,22 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011641 |
dobropis k fa č. 5380020006 (ID 1200004296) za stavebné práce "MET-DKR" 06/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-1 603,43 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011642 |
dobropis k fa č. 5380020009 (ID 1200006454) za stavebné práce "MET-DKR" 09/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-2 238,23 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011644 |
dobropis k fa č. 5380020111 (ID 1200007138) za stavebné práce "MET-DKR" 10/2020 (menej práce v zmysle Dodatku č. 5 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-33,00 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011645 |
dobropis k fa č. 5380021009 (ID 1210007600) za stavebné práce "MET-DKR" z Dodatku č. 3 (09/2021) (menej práce v zmysle Dodatku č. 5 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-5,95 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011643 |
Dodatok č. 5 k ZoD - naviac práce "MET DKR" + SO 332 káblové šachty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
4 549 440,95 € |
13.01.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011632 |
Dodatok č. 4 k ZoD - naviac práce "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
2 244 606,65 € |
13.01.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011598 |
kurz excel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Next Education Group Limited |
12073324 |
|
930,00 € |
12.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011595 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
45,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011596 |
servis a údržba výťahov Kopčianska 88, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011597 |
pohotovostná havarijná služba byty, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,22 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
