| 1230006587 |
Úpravy pokladne na DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 981,28 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006582 |
Oprava prepadu vozovky na Púchovskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 594,17 € |
23.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006583 |
Výmena dažďového vpustu na ulici pri Vinohradoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
720,04 € |
23.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006580 |
Elektrina vyúčtovanie - Staviteľská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
39 139,11 € |
23.08.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006533 |
Obsluha kotolne, Onreja Štefánka, 1.8.-31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
22.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006524 |
Inštalácia plošiny na schodisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Juraj Olbřímek, PhD. |
36075744 |
|
200,00 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006536 |
Nákup pečiatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
44,00 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006541 |
MOS-HDBA - ZŠ Harmincova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 516,26 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006542 |
Optické pripojenie MSP Petržalka - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 934,56 € |
22.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006551 |
Administratíva, organizácia a produkcia komunitných podujatí - adaptácia žien z Ukrajiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
360,00 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006539 |
Kancelárske kreslo, Strnová Katarína. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
280,80 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006553 |
Výmena dielov - Hany Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
2 216,50 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006518 |
Realizácia sondážneho výskumu - Meštiansky dom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Abot art s.r.o. |
47363835 |
|
1 200,00 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006535 |
Poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
625,32 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006543 |
Antolská - technická dokumentácia pre kolaudáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
17 460,00 € |
22.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006523 |
Vodné, stočné Laurinská 5, 13.7.-12.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006528 |
Vodné Kamenné námestie, 14.7.-13.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006529 |
Vodné, zrážky Námestie slobody 2899/1, 14.7.-9.8.2023, 10.8.-13.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,46 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006530 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.07.2023-12.08.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006525 |
Prenájom vozidla Volkswagen - Caravelle 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
112,80 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006526 |
Prenájom vozidla Volkswagen - Caravelle 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
112,80 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006527 |
Cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 743,50 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006519 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
22.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006520 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,60 € |
22.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006540 |
Projekt HDPE chránička a Nám. slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
787,09 € |
22.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006538 |
Zabezpečenie stravy 1.8.-16.8.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 359,28 € |
22.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006532 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
19 739,33 € |
22.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006531 |
Vodné, stočné Batkova 2, 12.7.-11.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006547 |
Oprava, výmena a náter 3 úsekov zábradlia na Račianskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 865,90 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006550 |
Ošetrovania, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
960,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
