| 1220011625 |
provízia za predaj parkovného 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
104,35 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011628 |
provízia za predaj parkovného 10,11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
65,41 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000036 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
31,10 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011571 |
skúšobná prevádzka GPS monitoringu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SECAR spol. s r.o. |
31325602 |
|
270,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000024 |
práca s programom bratislavských podujatí, so zahrnutím komunikácie s dodávateľmi programu, posúvanie programových tipov na elektronický portál in.ba, redakčné práce na programovej časti na mesiac január 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000025 |
naplnenie wb stránky in.ba aktualitami 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011612 |
systémové práce 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
531,10 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000035 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
0,29 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000038 |
nájomné na ČS Púchovská 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 526,21 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011609 |
vytýčenie stokových sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,90 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011599 |
využívanie systému Nalgoo ATS 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
738,00 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011611 |
konzultácie,servis a podpora 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
72,78 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011617 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
28 014,50 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011622 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
334,96 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011610 |
vodné Husova park, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011620 |
výkaz parkovného 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 848,57 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011621 |
výkaz parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 866,02 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011623 |
provízia za predaj parkovného 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 318,10 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011627 |
provízia za predaj parkovného 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
181,31 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000037 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 1/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
12.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011630 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
86,10 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011626 |
prekládky 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
89,45 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011602 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 333,13 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011601 |
upratovacie práce 12/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011604 |
vodné,stočné Vajanského nábr.11, 30.11.-29.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,45 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011605 |
zrážky Ventúrska 4, 07-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
95,86 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011606 |
zrážky 12/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
191,71 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011607 |
zrážky 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
270,79 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011608 |
upratovacie práce 12/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011630 |
provizia za sprostredkovany predaj 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
86,10 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
