| 1230006416 |
nájomné za NP 08/2023 OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006418 |
nájomné za NP 08/2023 OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006411 |
nájomné za NP 08/2023 OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006422 |
nájomné za NP 08/2023 OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006415 |
nájomné za NP 08/2023 OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006421 |
nájomné za NP 08/2023 OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006423 |
nájomné za NP 08/2023 OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006424 |
nájomné za NP 08/2023 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006419 |
nájomné za NP 08/2023 OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006420 |
nájomné za NP 08/2023 OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006442 |
stavebné úpravy podchodu Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
17 094,88 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006467 |
prístup do internetu 11.8.-10.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006466 |
office TV Start,prístup do internetu 11.08.-10.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
17.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006403 |
vodné, stočné Hlavné nám.PREV.O. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006404 |
vodné Hurbanovo nám., 10.7.-9.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006454 |
vodné,stočné,zrážky Michalská 24, 10.7.-9.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,16 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006406 |
dopr.značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 870,00 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006462 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
264,00 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006464 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006463 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
200,00 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006407 |
očistenie a náter - revitalizácia odpad.nádob s objemom 42 litrov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
917,67 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006429 |
projektový manažment 07/2023 "TEŠ pre križ.Bosáková-Jantárová-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 073,50 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006444 |
projektový maažment,inž.činnosť,projekt.činnosť,subdodávky 07/2023 "R12 Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 701,18 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006468 |
Pevný disk WD Gold 20TB. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 959,60 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006447 |
inž.činnosť,projekt.manažment 07/2023 "R16 Hradská ul. realizácia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 388,83 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006449 |
projekt.manažment 07/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 740,18 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006450 |
projekt.manažment,inž.činnosť,projekt.činnosť 07/2023 "Vajanského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 570,00 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006443 |
projektový maažment,inž.činnosť,subdodávky 07/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 358,86 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006448 |
inž.činnosť,projekt.manažment 07/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
17.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006428 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
