| 1230006438 |
údržba zelene obj. OTS2303590 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 422,22 € |
17.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006405 |
elektrina vyúčt. 07/2023 CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
55,52 € |
17.08.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006425 |
stavebné práce 07/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 156 639,86 € |
17.08.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006364 |
doručenie 3 smútočných vencov so stuhami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006391 |
vypracovanie PD pre CVČ Štefánikova 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Nina Valíčková |
48193097 |
|
3 012,00 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006390 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.7.-7.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
16.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006383 |
servis CM1650 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
981,12 € |
16.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006384 |
servis CM1650 BT140FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
276,00 € |
16.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006395 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 127,50 € |
16.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006392 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 07/2023 "Muchovo námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
13 115,11 € |
16.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006365 |
služby projektového riadenia pre mestské projekty 7/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
7 085,00 € |
16.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006388 |
internet link Krematorium + cintoríny 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
16.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006393 |
stavebný dozor 07/2023 "Rekonštrukcia mest.ciest I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 802,93 € |
16.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006394 |
oprava vozovky a chodníka na ul. Rybničná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
378 045,12 € |
16.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006362 |
strážna služba 07/2023 ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 672,00 € |
16.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006396 |
modernizácia chodníka na ul. Mlynské nivy od Dunajskej po Karadžičovu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
88 261,61 € |
16.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006379 |
údržba zelene obj. OTS2302991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
341,03 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006371 |
údržba zelene obj. OTS2300659 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
249,60 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006378 |
údržba zelene obj. OTS2302992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 988,54 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006382 |
údržba zelene obj. OTS2302987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 636,78 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006376 |
údržba zelene obj. OTS2302994 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 855,84 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006373 |
údržba zelene obj. OTS2301937 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 971,73 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006374 |
údržba zelene obj. OTS2301931 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 696,34 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006372 |
údržba zelene obj. OTS2301935 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 217,42 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006381 |
údržba zelene obj. OTS2302993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 508,20 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006375 |
údržba zelene obj. OTS2301932 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 465,41 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006377 |
údržba zelene obj. OTS2302990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 191,52 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006360 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 028,20 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006363 |
zdravotné výkony 07/2023 ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
10 448,00 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006386 |
spracovanie údajov o spotrebe tuhých palív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 800,00 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
