| 1220011522 |
prenájom 2ks obytných kontajerov 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011523 |
prenájom sanitárneho kontajera (B) 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011524 |
prenájom sanitárneho kontajera (C) 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011525 |
prenájom 13ks obytných kontajnerov 12/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011526 |
prenájom kamerového systému 12/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011527 |
služby práčovne 12/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
243,04 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011528 |
odobratá strava 12/2022 , Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
7 309,09 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000015 |
vývoz fekálneho tanku 30.12.2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011529 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011530 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
3 756,06 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011531 |
oprava a údržba auta BT035AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
189,37 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011532 |
oprava a údržba auta BL762OX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
16,27 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011533 |
oprava a údržba auta BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
47,22 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011534 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
142,91 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011535 |
oprava a údržba auta BA179NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
194,72 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011536 |
oprava a údržba auta BA199NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
37,44 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011537 |
oprava a údržba auta BA837VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
27,49 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011538 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
200,51 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011539 |
oprava a údržba auta BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 278,61 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011540 |
oprava a údržba auta BA184NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
175,03 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011541 |
oprava a údržba auta BT204CI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 309,75 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011558 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.11.-29.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
449,81 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011514 |
CTL ZFJ23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011515 |
HM stojany chránené druhy,Tyršák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
84,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011516 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011518 |
komplet.prevádzková činnosť v NTL plyn.kotolni ub.Fortuna 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
720,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000012 |
Kuchynský nábytok a vybavenie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
589,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000013 |
kovové stojany na oblečenie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BONTOUR HUNGARY Kft. |
nezadané |
|
140,25 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000018 |
letenky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 068,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000019 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
150,00 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
