| 1230006430 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 499,40 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006431 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006432 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006433 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006434 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 358,00 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006427 |
projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor 07/2023, Harmincova - rozšírenie na 4pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
17.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006445 |
inž.činnosť,projekt.manažment 07/2023 "TEŠ + ÚR - O4 4.okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 430,66 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006446 |
inž.činnosť,projekt.manažment 07/2023 "R17 Prievozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006397 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 07/2023 "Terchovská"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
16 940,84 € |
17.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006452 |
projekt.manažment,subdodávky 07/2023 "Zastávka Limbová 1.časť" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 081,20 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006435 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006436 |
projektový manažment,inž.činnosť 07/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 759,69 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006451 |
projekt.manažment,inž.činnosť,subdodávky 07/2023 "Petržalská os -chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 794,30 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006400 |
oprava krytu vozovky Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
49 714,82 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006460 |
Letná a zimná údržba komunikácií. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
197,66 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006401 |
oprava výtlkov 2023 obvod 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 955,17 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006402 |
oprava prepadu sieťového rozpadu na ul. Staré grunty zast.Tôňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 672,54 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006465 |
Obnova verejného osvetlenia.
zapojiť 453 v sume 20 322,24 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
20 322,24 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006439 |
údržba zelene obj. OTS2302440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 242,38 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006440 |
údržba zelene obj. OTS2302441 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
97 210,08 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006456 |
Oprava prepadu vozovky a chodníka Bulharská ul., križovatka Koperníková ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 391,16 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006457 |
Oprava prepadu vozovky a chodníka Mierová ul. - križovatka Kladnianská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 759,12 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006458 |
Oprava schodov a chodníka Čučoriedkova ulica. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 724,88 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006459 |
Oprava povrchu cesty v úseku výjazd z ČSPH Shell po OC Hornbach. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
201 714,98 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006461 |
Náter betónových konštrukcií na Námestí slobody. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 643,72 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006453 |
reštaurátorské práce v Lekárni Salvator na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok |
13970445 |
|
1 885,00 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006398 |
spotrebované média 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
10 624,31 € |
17.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006441 |
údržba zelene obj. OTS2300649 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
810,00 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006426 |
činnosť stavebného dozoru 07/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 032,00 € |
17.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006437 |
údržba zelene obj. OTS2303594 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
49 873,54 € |
17.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
