| 1230006590 |
FortiGate 70F, HW only |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
3 059,82 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006591 |
FortiGate-70F, HW podpora, Premium FortiCare 1YR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
684,85 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006597 |
Vypracovanie Znaleckého úkonu - odb. vyjadrenia č. 71/2023 na stanovenie koeficientu nárastu cien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 600,00 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006621 |
Používanie systému JOSEPHINE 17.8.-18.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
5 832,00 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006633 |
Bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
688,38 € |
24.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006628 |
Individuálny koučing poskytnutý v rámci rozvojového programu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
360,00 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006626 |
Modernizácia električkových tratí - ružinovská radiála |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
139 140,00 € |
24.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006627 |
Modernizácia električkových tratí - ružinovská radiála zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
450 432,00 € |
24.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006559 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
276,00 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006572 |
Fotoservis za mesiac august 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006558 |
PHM za 2/2 - 07/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.07.2023 - 31.07.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 384,78 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006568 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
374,95 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006567 |
Hudobné vystúpenie skupiny Paper Moon Trio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kružliaková Andrea |
neuvedené |
|
215,00 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006566 |
Hudobné vystúpenie skupiny Paper Moon Trio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Medeková Barbora |
neurčené |
|
215,00 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006565 |
Hudobné vystúpenie skupiny Paper Moon Trio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Uhlíková Kristína |
neurčené |
|
220,00 € |
23.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006571 |
Spacie vaky pre potreby programu ĽBD vo verejnom priestore - zimného krízového režimu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
4 371,38 € |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006579 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.07.-16.08.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006576 |
Vodné, stočné Vietnamská 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
195,53 € |
23.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006560 |
Výroba a dodanie PAAS tabúľ a smerníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
2 435,39 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006561 |
Výroba a dodanie PAAS tabúľ do zóny RU2+SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
3 264,40 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006564 |
PHM 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 492,31 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006569 |
GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
105 000,00 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006575 |
PHM 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 788,99 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006584 |
Oprava a údržba priestorov - objekt ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 313,73 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006585 |
Oprava a údržba priestorov - objekt ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 040,43 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006570 |
Záhradné úpravy na projekte Revitalizácia parku v okolí Cintorína Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSASPOL, s.r.o. |
36559709 |
|
443,52 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006577 |
Oprava výtlkov a výmena poškodených kanaliz. vpustov na Plynárenskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
960,00 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006573 |
Hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
320,76 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006574 |
Hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 209,00 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006586 |
Kontrola a servis vzduchotechniky divadla DPOH na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 940,68 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
