| 1230000133 |
elektrina 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
194,03 € |
18.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000151 |
elektrina vyúčt. 18.8.-31.12.2022, nábr.gen.Svobodu 21466/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
634,81 € |
18.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000152 |
elektrina 12/2022, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 390,81 € |
18.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000212 |
elektrina 01-12/2022, Gorkého 17 admin.budova (toto je nasa budova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
358,85 € |
18.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000174 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 013,12 € |
18.01.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000180 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 111,64 € |
18.01.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000207 |
právne poradenstvo 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
108,00 € |
18.01.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000209 |
právne poradenstvo 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 088,00 € |
18.01.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000210 |
právne poradenstvo 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
504,00 € |
18.01.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000184 |
dodávka tepla 12/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
8 621,66 € |
18.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000185 |
dodávka tepla 12/2022, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
977,93 € |
18.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000196 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 917,30 € |
18.01.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011754 |
mandátny certifikát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
-149,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011747 |
výťah Česká 4, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011748 |
výťah Budyšínska 1, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011749 |
výťah Tománkova 5-7, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011750 |
vyčistenie kont.stojiska 12/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011751 |
vyčistenie kont.stojiska 12/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000059 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
616,47 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000102 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
702,20 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011468 |
realizované stavebné práce "Revitalizácia ver.pristorov okolia cintorína Karlova Ves" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROSASPOL, s.r.o. |
36559709 |
|
130 591,30 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011739 |
výťah Röntgenova 24 10-12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011740 |
deratizácia - Jasovská 2 garáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
54,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011730 |
služby MONITORA 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011731 |
elektrina 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,43 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000058 |
odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PragmaSys s. r. o. |
47632470 |
|
78,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000073 |
ubytovanie Warsaw |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
195,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000074 |
vlakové lístky Warsaw |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
585,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011741 |
právne služby 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 268,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011738 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 12/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
714,82 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
