| 1230000181 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 517,76 € |
18.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000229 |
plyn vyúčt. 03-12/2022, Pražská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,36 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000230 |
plyn vyúčt. 31.1.-31.12.2022, Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 382,91 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000213 |
strážna služba 12/2022, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000183 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.12.2022-11.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000158 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 321,80 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000225 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Mierová 60 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,63 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000226 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Mierová 60 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,63 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000227 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Mierová 60 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,63 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000228 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Mierová 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,63 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000215 |
stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000220 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31 840,86 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000221 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 518,64 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000222 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29 727,79 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000223 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
73,20 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000224 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
39 978,61 € |
18.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000203 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 575/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
339,00 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000153 |
plyn vyúčt. 03-12/2022 Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 204,81 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000155 |
plyn vyúčt. 14.11.-31.12.2022, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,35 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000200 |
údržba zelene obj. OTS2203733 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
46 611,54 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000201 |
údržba zelene obj. OTS2203727 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 461,36 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000216 |
bagety cakame az prinesu dodacie listy p. Kiššovej čakame na dod.list |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 256,00 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000217 |
bagety cakame az prinesu dodacie listy p. Kiššovej čakame na dod.list |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 262,00 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000182 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31 496,22 € |
18.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000187 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 326,10 € |
18.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000188 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
513,58 € |
18.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000190 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
527,40 € |
18.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000193 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Hradská 140C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
255,54 € |
18.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000194 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
526,33 € |
18.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000199 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
928,91 € |
18.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
