| 1230006941 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
650,74 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006942 |
odstránenie havarijného stavu upchatých dažď.vpustí vo dvore, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
322,32 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006943 |
odstránenie havarijného stavu - vyčistenie a dezinfekcia balkona po znečistení v byte, Dvojkrížna 4/byt 97 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
167,75 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006944 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu v ambulancii, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
164,13 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006945 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
105,64 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006946 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,nefunkčného svetelného okruhu, Tománkova 7/byt 41,91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
281,74 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006947 |
rozúčtovanie nákladov na ÚK rok 2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
333,76 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006948 |
odstránenie havarijného stavu- elektroinštalačné práce, Mierová 54/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
269,81 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006949 |
odstránenie havarijného stavu vytápania ambulancií, H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
513,79 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006950 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Rezedova 3/byt 249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
237,22 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006951 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
716,22 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006952 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Česká 4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
325,68 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006919 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
29,05 € |
11.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006894 |
upratovanie Bottova 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
2 677,08 € |
11.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006920 |
cateringové služby-prac.raňajky s primátorom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
240,24 € |
11.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006968 |
servis CM1650 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
213,60 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006965 |
servis MAN TGM,PF BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
69,49 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006969 |
servis CM1650 BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
587,88 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006970 |
servis CM1600 BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 798,88 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006962 |
servis MAN TGS BT164HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
556,94 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006963 |
servis MAN TGS BT168HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
361,22 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006966 |
servis MAN TGM BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 051,20 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006967 |
servis CM1650 BT138FO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 831,37 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006957 |
služby Business CityNET 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 140,41 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006961 |
mes.support 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006964 |
servis MAN TGS,PF BT192GA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
69,62 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006972 |
Pripokládka NN vedenia pre objekt na Panskej 35, Salvator - Lekáreň, odstránenie HS VO Panská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
20 936,15 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006909 |
kosby v okolí cyklotrasy Pečniansky les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 079,06 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006906 |
oprava ul. Lediny časť 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
144 149,80 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006908 |
pilčícke práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
607,32 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
