| 1230006984 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 890,15 € |
12.09.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006986 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 163,27 € |
12.09.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006987 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
263,38 € |
12.09.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006988 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 802,32 € |
12.09.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006953 |
dezinsekcia - Rezedova 3 byt 126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006929 |
infotabuľa hniezdne veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006889 |
mes.správa systému 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006926 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OLD STYLE, s.r.o. |
44646208 |
|
806,00 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006927 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 466,14 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006932 |
správa domov 09/2023 nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006939 |
správa domov 09/2023 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006905 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006893 |
montáž 10 ks GPS jednotiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
6 366,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006895 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006904 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
133,26 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006971 |
Úradný preklad zo SJ do NJ podľa poskytnutého dokumentu pre projekt Mosquito Bioregulation |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
62,50 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006923 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 9-10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006960 |
projekčné práce KV,BV 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
9 991,20 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006887 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 039,78 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006888 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 384,79 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006954 |
znalecký posudok č. 59/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
600,00 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006973 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
2 478,17 € |
11.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006928 |
odmena 09/2023 - platba za odmenu odišla v auguste omylom. OM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
355 796,50 € |
11.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006921 |
HM stojany Vazovova,Legionárska,Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006922 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006933 |
odstránenie havarijného stavu nepriechodnej kanalizácie, Gessayova 6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 708,98 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006934 |
odstránenie havarijného stavu vytápania NP, Jasovská 1,4,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 101,63 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006935 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov z kanalizácie do soc.zariadení, Sad Janka Kráľa/toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 211,33 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006956 |
fiber kábel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
60,72 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006940 |
odstránenie havarijného stavu zatopenej výťah.šachty, H.Meličkovej 11C/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
213,18 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
