| 1230006910 |
čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 570,00 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006907 |
oprava časti chodníka na ul. Nobelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 079,13 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006936 |
záchyt presakových vôd do výťah.šachty na nám. Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 761,14 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006937 |
prečalúnenie opierok rúk na kreslách hľadiska DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 953,70 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006938 |
prečalúnenie opierok rúk na kreslách hľadiska DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
978,74 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006925 |
arch.vizualizácia exteriéru
zapojiť v sume 660 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
idealarch s. r. o |
46413847 |
|
660,00 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006891 |
stravné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
25 183,63 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006892 |
stravné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
415,41 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006896 |
sťahovacie služby 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 978,32 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006958 |
Nákup firewallov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
2 792,60 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006959 |
Obstaranie IKT zariadení pre potreby Magistrátu a MOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
58 076,40 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006897 |
odb.obsluha a dozor kotolne Uršulínska 11, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 200,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006898 |
odb.obsluha a dozor kotolne Laurinská 7, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 308,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006899 |
odb.obsluha a dozor kotolne Rudnayovo nám.4, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006900 |
odb.obsluha a dozor kotolne Primaciálne nám.1, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 304,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006901 |
odb.obsluha a dozor kotolne Primaciálne nám.2, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 616,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006902 |
odb.obsluha a dozor kotolne Laurinská 5, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 296,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006955 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 90, 09-12/2022, 01-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 880,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006890 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
270,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006916 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
11 841,77 € |
11.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006917 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 971,99 € |
11.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006918 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 568,92 € |
11.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006914 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
828,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006886 |
dotvorenie turistického značenia sezónneho náučného chodníka Syslovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klub slovenských turistov |
00688312 |
|
52,92 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006869 |
nájomné 4.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
25 926,74 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006870 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28,33 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006871 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006883 |
servis a údržba výťahov 08/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006885 |
spracovanie dokumentácie "Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka spolu s pravdepodobnou prekládkou IS Ružinovská-Štrkovec" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 149,00 € |
08.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006882 |
vodé Husova park, 31.7.-30.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
