| 1230000428 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Prievozská 2181 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 135,55 € |
19.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000429 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Karloveská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
380,51 € |
19.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000430 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Prievozská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 467,25 € |
19.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000438 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
275,98 € |
19.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000441 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Einsteinova 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
137,84 € |
19.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000446 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Galvaniho 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 640,95 € |
19.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000449 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Furdekova 9032 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 896,07 € |
19.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000282 |
elektrina vyúčt. 12/2022, Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 171,73 € |
19.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000281 |
elektrina vyúčt. 01-12/2022, Komárňanská 9999 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
286,69 € |
19.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000280 |
elektrina vyúčt. 12/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
33,50 € |
19.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000231 |
plyn vyúčt. 01-12/2022, Veternicová 12B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,44 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000233 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
5 728,80 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000234 |
nájomné za NP 01/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000235 |
nájomné za NP 01/2023, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000236 |
nájomné za NP 01/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000237 |
nájomné za NP 01/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000238 |
nájomné za NP 01/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000239 |
nájomné za NP 01/2023, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000240 |
nájomné za NP 01/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000241 |
nájomné za NP 01/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000242 |
nájomné za NP 01/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000243 |
nájomné za NP 01/2023, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000244 |
nájomné za NP 01/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000245 |
nájomné za NP 01/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000246 |
nájomné za NP 01/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000247 |
nájomné za NP 01/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000248 |
nájomné za NP 01/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000249 |
nájomné za NP 01/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000250 |
nájomné za NP 01/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011753 |
pohyblivá zložka nájmu za 3. a 4. štvrťrok 2022 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
5 614,78 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
