| 1230007020 |
ICT služby za 08/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 489,03 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007003 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
814,80 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007004 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
543,20 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007005 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 222,20 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007006 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
407,40 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007007 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 987,60 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007008 |
vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 358,00 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007016 |
servis a údržba výťahov 08/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007015 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 464,80 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007011 |
Diagnostika, analýza životnosti a prepočet zaťažiteľnosti terasy a prístupovej rampy na Jungmanovej ul. č. 2-20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
31 800,00 € |
14.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007000 |
realizácia DZ zóna parkovania SM0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
4 966,86 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007012 |
oprava prepadu chodníka na Karadžičovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 231,18 € |
14.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007013 |
oprava prepadu vozovky na Bajkalskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 077,23 € |
14.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007018 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Pribišova 8, byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,82 € |
14.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006989 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
176,89 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006990 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Vajanského nábr.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
434,35 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006991 |
elektrina vyúčt. 08/2023, H.Meličkovej 19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
629,76 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006992 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Gagarinova 9082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
240,01 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006995 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Lamačská cesta 9238 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 631,22 € |
13.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006980 |
preskúšanie hlas.zar. a ozvučenie MsR a MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
12.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006979 |
spotreba,plynu,vody 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
394,61 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006974 |
zrážky 08/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006975 |
zrážky 08/2023 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,87 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006976 |
servis a údržba výťahov 08/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006977 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP,PZS,OPP 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 364,00 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006978 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
404,00 € |
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006983 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
375,30 € |
12.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006981 |
plyn.vyúčt. 08/2023 Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 233,38 € |
12.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006982 |
plyn.vyúčt. 08/2023 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 047,78 € |
12.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006985 |
elektrina vyúčt. 08/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
337,13 € |
12.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
