| 1230007058 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného okenného krídla, PP/3.p/modrá zasadačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 223,52 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007061 |
odstránenie havarijných stavov, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 597,43 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007072 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
293,28 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007053 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
698,08 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007059 |
odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
791,56 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007063 |
odstránenie havarijného stavu - vypratanie a likvidácia nadrozmer.odpadov, DPOH/6.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 897,46 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007170 |
nastavenie IT pocesov, nastavenie procesov pre BCS 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
5 794,50 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007182 |
tlač in.ba 9-10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 008,00 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007201 |
dodávka tepla 08/2023 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 222,09 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007196 |
kuchynské potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
438,06 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007197 |
sklo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
339,70 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007198 |
vodné Budatínska 59, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
86,58 € |
18.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007030 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007032 |
oprava vozovky na Rázusovom a Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
367 978,29 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007089 |
dezinsekcia - Rezedová 3 byt 126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007099 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007202 |
prenájom WC a sanit.techniky 08/2023, Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007203 |
strážna služba 08/2023, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007204 |
vodné,stočné,zrážky Michalská 24, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,16 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007205 |
Rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci na Panskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETING Bratislava s.r.o |
31397778 |
|
46 346,55 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007042 |
stravné 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
97,11 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007049 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
345,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007050 |
dodatočné práce, montáž mobiliáru Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGS-HS Art Service, spol. s r.o. |
35702613 |
|
1 137,60 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007051 |
dodatočné práce, montáž mobiliáru Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGS-HS Art Service, spol. s r.o. |
35702613 |
|
2 356,80 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007052 |
dodatočné práce, presun lavaba z Čierneho lesa do lekárne Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGS-HS Art Service, spol. s r.o. |
35702613 |
|
1 080,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007069 |
plyn vyúčt. 08/2023 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 935,76 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007120 |
vodné Röntgenova 24, 10.8.-9.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007130 |
plyn vyúčt. 08/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
879,17 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007149 |
monitorovanie potenciálnych liahnísk komárov 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 470,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007150 |
celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 440,00 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
