| 1230007332 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 234,06 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007333 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 471,75 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007334 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 251,89 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007335 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 666,22 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007336 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
58 845,26 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007337 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 647,97 € |
21.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007325 |
orez stromu - Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,19 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007322 |
výmena mreže ul.vpuste pri EU Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
526,46 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007323 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 300,00 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007324 |
sezónna údržba 245ks samozavlažovacích kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
28 501,20 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007320 |
stavebné a montážne práce "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" I.etapa, Dod.č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
203 853,98 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007321 |
Staré grunty_realizácia betónových zastávok MHD Cintorín Slávičie_nástupisko_ výstupisko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
50 719,80 € |
21.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007318 |
Dohoda o ukončení a vzájomnom finančnom urovnaní- na zhotovenie projektovej dokumentácie "R11+O2 Dúbravská radiála + Staromestský okruh- Fajnorovo nábrežie, Rázusovo nábrežie, NAGLS (Šafárikovo nám.- River Park)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfa 04 a.s. |
35889853 |
|
38 874,00 € |
21.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007297 |
STAFFINO fedback Platform 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 550,40 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007303 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SATISFACTORY s.r.o. |
35978058 |
|
720,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007296 |
prístup do internetu 11.9.-10.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,90 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007307 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007317 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
210,75 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007306 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 284,56 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007308 |
znalecký posudok č. 48/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
2 000,00 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007311 |
overovanie kovenantov za rok 2022 pre bankové účely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
2 160,00 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007313 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
125,38 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007314 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
193,46 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007316 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
98,32 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007291 |
office TV start,prístup do internetu 11.9.-10.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,80 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007312 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
22,82 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007295 |
inštalačný poplatok - Business Internet Acces |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
543,60 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007300 |
vyjadrenie k existencii TKZ 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007304 |
mes.kontrola EPS 09/2023, štvrťročná kotrola EPS III.Q.2023, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
388,80 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007301 |
vytýčenie plynovodu - Vazovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
100,14 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
