| 1230000904 |
parkovanie rezidentov 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
08.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000894 |
rádiokomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000887 |
čistenie komunikácií 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 594 687,72 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000888 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
462,78 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000889 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 797,08 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000884 |
projektový manažment a inž.činnosť 01/2023 "O4 Petržalská os- cyklotrasa Prístavný most-Májová-Nám.Hraničirov, 2.etapa cyklotrasa Chorvátske rameno-Rusovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 858,80 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000885 |
projektový manažment a inž.činnosť 01/2023 "TEŠ pre križovatku Bosákova - Jantárová - Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
811,37 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000900 |
výkon zimnej údržby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
2 927,80 € |
08.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000899 |
vypracovanie revízie PD Skateparku pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
U / U Studio s.r.o. |
9147373 |
|
4 367,28 € |
08.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000878 |
Moto G60 108Mpx Dynamic Gray 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
17 880,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000877 |
upratovanie 01/2023, Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 791,84 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000869 |
zimná údržba 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
701,74 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000853 |
elektrina 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
11,81 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000851 |
odobratá strava 01/2023 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
11 033,39 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000859 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000865 |
prevádzkové náklady 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
4 200,00 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000875 |
internet 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000855 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,58 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000856 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000857 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,16 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000858 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000860 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 795,33 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000861 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 740,94 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000862 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
246,55 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000863 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000864 |
poplatky za telekomunikačné služby 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,50 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000848 |
vypracovanie technicko-ekonomického vyhodnotenia DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
10 260,00 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000874 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 402,43 € |
07.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000868 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 926,87 € |
07.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000879 |
stojany zvýšená opatrnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
07.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
