| 1230009716 |
výmena poškodenej skrine radiča na križ. BA454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 480,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009717 |
vyrovnanie havarovaného stožiara č.18 a oprava náteru na križ. BA612,vyrovnanie havarovaného stožiara č.13 na križ.BA205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
278,43 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009718 |
demontáž stožiarov s rýchlostníkmi na križ. BA602 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
843,70 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009719 |
výmena nefunkčných Winmagov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
15 130,80 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009720 |
výmena vadného repeatra R2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
180,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009663 |
kalendáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
101,95 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009665 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
300,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009666 |
úprava vchodu do podkrovia,montáž oplotenia v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 655,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009674 |
údržba zelene obj. OTS2304265 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 124,08 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009675 |
údržba zelene obj. OTS2304840 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 329,73 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009676 |
údržba zelene obj. OTS2304841 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 652,35 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009677 |
údržba zelene obj. OTS2304842 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
702,72 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009678 |
údržba zelene obj. OTS2304839 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 938,18 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009679 |
údržba zelene obj. OTS2303669 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 168,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009680 |
údržba zelene obj. OTS2302803 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 436,29 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009741 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 1.11.-22.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 696,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009742 |
údržba zelene obj. OTS2305170 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 792,80 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009743 |
údržba zelene obj. OTS2305074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 448,00 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009681 |
realizácia preloženia vodov.prípojky v areáli Technická 6 suma KDF 34786,81 eur + DPH 6 957,36 eur
zapojiť 453 vo výške 41 744,17 /s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 786,81 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009682 |
vyregulovanie a termostatizácia vykurovac.systému v Mirbachovom paláci suma KDF 23 286,18 eur + DPH 4 657,24 eur
zapojiť 453 vo výške 27 943,42 /s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
23 286,18 € |
23.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009643 |
Predplatné odborného časopisu - Veřejné zakázky 2024 - dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Procurement Publishing, s.r.o. |
04764218 |
|
-212,00 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009608 |
mes.kontrola EPS 11/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
71,63 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009628 |
mes.kontrola EPS 11/2023, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009644 |
príslušenstvo k AED CR PLUS chargepack, dopravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
325,20 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009605 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009607 |
spotreba plynu,vody 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
898,26 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009609 |
dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 553,60 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009613 |
prenájom montážnej plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
420,00 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009616 |
špecializované technické práce a materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
869,39 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009619 |
office TV start,prístup do siete internet 11.11.-10.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
